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1、食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。I.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过沧器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时,对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不例，固体废弃物易进人及浊气逸出.虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的
2、地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫杏孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清瞰。3 一必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881度弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1.个
3、人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。1.根据需要设置卫生间.卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间符合GB14881个人卫生设设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，是议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污走的风险。内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通,不得对生产区域产生影响。施要求每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车问温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内都
4、管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次，鹿议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施.2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换.保执证转雄时保运照戈，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消章不彻底，有导致产品微生物超标的风险。立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并物证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求一清效内作要清
5、洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原辅料控I1.采购、便用不符合1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价1.建立并落实原料供应商检查评价制度；符合企业进货查脸进货查验制度明确管控要求及频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人制要求的原料，造成安全质量风险；如原料粮食等未经检验，污染物限量、真菌毒素等超标的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行迸货查险制度。使用老客户供应的原料.对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度；对无法提供检骏报告的原料，未进行检验。2.严格落实原料索票索证和验收;3一加强原料的采购验收，避免真菌毒素、污染物超标
6、的原料进入加工环节。1）在粮食原料验收环节应对污染物、真菌毒素含量进行监控,设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。2）无法提供检淤报告.需企业自行检骏或委托有资质的检验机构进行检验，检验合格后，方可使用。管理的规定次.建议每批次进行辅料、食品添加剂骏收采购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学1.未严格开展辅料、食品添加剂进货查验；2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，未定期清理过期、变质辅料、食品诿加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查验制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检；2：石强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂
7、的检态和清理；3.加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控符合企业原辅料进贷查验管理规定进货杳验制度明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人性或生物性污染制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行脸收：3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度：4 .生物污液、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终
8、产品出现质量和安全问题。1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度:2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品的执行标准骏收，包括查看检险检测报告,抽样检测等。符合相应的国家标准、行业标准等食品相关产品供应商检查评价制度明确管控频次，建议每批次进行配料、投料未按产品配方投料，如误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求.易造成不合格品。严格按产品配方称料、投料；配料、投料时配备称量人和复核人。确保投料准确配料投料管理制度中明确管控频次，建议每次称量进行无投料记录，或者无投料记录或记录不完整.食品安
9、全隐患较大。应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、将合GB14881对配料投料省理制度中明确管控频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人投料记录不真实，内容不完整生产日期或批号、使用数量等。生产记录的规定次.建议每日进行键艺制关工控屣米(碾磨)、灭薛、和面、发酵、成型、蒸粉.干像等关键工艺控制出现脩差1.未延立实施危害分析与关键控制点(HACCP)体系或未对关镀控制点迸行验证：2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏；3.操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未时关键控制点参数进行监控和记录。1.宜建立危害分析与关键控
10、制点(HACCP)体系，按照脸证要求,定期对关踪控制点进行验证及改进：2.严格执行危害分析与关键控制点(HAeCP)体系.制定工艺流程.识别关战控制点，严格执行纠偏措施：3.加强人员培训,落实岗位责任,严格实施关键控制点控制并做好依控记录,对关键岗位人员开展年度培训和考核.符合企业关键控制点控制要求HACCP体系中明确管控频次.挑议每日进行品加使食流剂用超范围、超限量使用食品添加剂等1 .生产过程中超范围、超限寸使用食品添加剂。2 .生产过程中添加非食用物质。1.使用复配添加剂时，应对更配添加剂的成分及含量充分了解,以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：2.严格按康标准和配方
11、投料,复核确认，做好投料记符合食品安全法、GB2760及相关规定食品添加剂管理制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人录；3 .计量器具应定期检定或校准,确保称量器具准确；4 .合理设置物料混合时间和混合方式，确保混合均勾；5 .若多款产品存在共线生产,应做好品种更换前的清洁和清场工作，避免交叉污染。化学品管理化学品清单、存储等管理未建立化学品管理制度及化学品清单，导致存放、使用清单外化学品等情况。1 .建立化学品清单并定期进行核对，保证识别全面，依据化学品安全技术说明书(MSDS)x明确存储位置、用途、使用区域；2 .清洗剂、消
12、毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，并做好通风和日常检查；3 .呆用双人双锁管理，制定使用记录，使用应有详细记录,包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及购买时间、配制浓度等。符合&食品安全法及GB14881的规定化学品管理制度明确管控频次，建议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人也无相关使用记录。面图,标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录；4.使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免时人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污
13、染：5.防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同帘求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。骷捕式灭娓灯的使用未充分分析蚊虫来源，懂防性管理不到位。使用粘捕式灭蛾灯,定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，并制定虫害控制计划，精准实施虫害的子员防式管理。符合GB14881对虫害控制的相关规定虫害控制措施明确管控要求，建议每周进行异物球合第碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬度里符合内梯管理要求异物管控制度中明确易碎品管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控
14、频次责任人管理料工具容器、易碎灯具等。频次,建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、涔地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接人口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的鱼品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.殿疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤果（肠伤果和掰伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病;符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求，须每年办理
