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1、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，安全模块管理控制程序编号：CR-MP35版本：A1三三IMW领觊2*313日期版本页次修订摘要2016-05-30AO1.1.初版2023-03-16A1.A1.1.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1 目的32 适用范国33 术语与缩写34 职贡35 程序35.1 采购要求35.2安全模块检验文件制作及检验35.3安全模块的入库及存储管理31.4 生产过程的控制（领用，周转存放及成品入库）41.5 产品出货及追溯管理45 .5.1产品出货时，仓库出货员在序号管控系统中，根据订单型号，数量，客户，一一扫描对应的产品
2、出货的号，时应产品序号，以便追溯查询。46 .5.2品管根据销令的销货单，核对出货产品型号，数是，并在系统中核查对应的出货扫描记录46 引用文件47 相关记录51目的本文件规定居民身份阅读安全模块的采购，存储,生产过程管控等，以确保安全模块的使用安全，符合公安部对于居民身份安全验收模块的管理规定。2适用范围本文件适介创白技术,通过中国安全认证中心认证过的，非接内置式身份证阅读机具.3 术语与缩写3.1 IQC：来料质量控制：4 职责4.1 采购：负责负责安全模块的采购，提货安排,及送检。4.2 仓库：负货安全模块的入库，存储保管，依单分发和产品管控及出货，。4.3 品管：负责安全模块的来料检验
3、模块存储和使用过程的监控跟进。4.4 生产部：依照公司管理规定生产身份证阅读产品及对在线安全模块进行有效管控.5 程序5.1 采购要求5.1.1 采购整理创自通过中国安全防范技术认证中心认证的认证证书，企业营业制造，组织机构代码等资料5.1.2 采购整理好资料，向公安部指定的有资质企业，申购安全模块。5.1.3 采购在采购安全模块的同时向公安部户政管理严重中心申购密钥.5.1.4 模块采购完成后，安排人员提货安全模块并带向公司，交给指定人员.5.2 安全模块检验文件制作及检验5.2.1SQE工程师根据安全模块使用规则和开发技术文件，制定创自来料检脸标准，5.2.2IQC根据安全模块检验文件，检
4、验模块来料外观,核对产品型号信息等，井连接603主板进行功能的读取验收，确保符合我司使用要求。5.3安全模块的入库及存储管理5.3.1安全模块来料后,由仓库收料员依据采购订单，脸收确认入库代码及对应的数殳.5.3.2安全模块验收合格后，由品管指定的IQC人员转交至仓管员，安全模块放罚于指定的安全管理仓库存放，此仓库由采购经理和指定仓管员双钊匙管理.5.3.3安全模块入库时.由指定的仓管员对其进行系统登记，记录安全模块序号范围和时应数量.5.3.4接到PMC生产订单，在生产组装CRT-603时，由生产组长向仓库对应仓管员申领订单数对应的安全模块，每班只能申请当班所需的模块数量，仓管员记录对应的标
5、志序号.5. 4生产过程的控制（颗用，周转存放及成品入库）5.1.1 CRT-603排单生产时，依照工程安排的SOP,进行工序揖位和生产执行.5.1.2 生产时，每台产品必须在系统中登入标志序号，安全模块序号，603主板序号，并生成产品整机序号，四个序号建立对应的连接关系。5.1.3 品管IPQC依据品质控制计划，在组装封盖前一工序.巡检核对相关序号对应和产品组装，5.1.4 4.1品管QA检验测试检验合格后，产品扫描成品序号，包装装箱并将打印的对应序号,粘帖与外箱指定位置，5.4.5 品管OQC入座时，在系统上通过输入标志序号，安全模块序号，主板序号核对四个序号对应连接关系，确保对应关系唯一
6、正确。5.4.6 品管OQC抽检OK后成品入库至指定的安全管理存放仓库，由指定仓管协进行入库扫描登记管理.5.4.7 品管IPqC巡检监督，每班下班时，所有未生产安全模块，半成品和成品，都需要入库至安全管理仓库进行存储管理。5.5产品出货及追溯管理5.5.1 产品出货时，仓库出货员在序号管控系统中，根据订单型号，数量，客户，一一扫描对应的产品出货箱号，对应产品序号，以便追溯荏询。5.5.2 品管根据销传的销货单，核对出货产品型号，数城，并在系统中核查对应的出货扫描记录。6引用文件记录控制程序CR-MP02生产计划及物料控制程序3CR-MP19采购控制程序CR-MP20仓储管理程序CR-MP22生产过程控制程序3CR-MP23或标识与追溯控制程序CR-MP247相关记录IQC物料捡脸报告PG-QR-07.1材料问题反馈单PG-QR-17A.1
