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1、ICS91.140CCSP9111B37山东省地方标准DB37/T47272024建筑机电工程施工企业安全生产风险分级管控体系细则Detai1.edru1.esofsafetyproductionriskgradingcontro1.systemforconstructionmechanica1.ande1.ectrica1.engineeringenterprise2024-10-03实施2024-09-03发布山东省市场监督管理局发布目次前言II引言III1范用12规范性引用文件13术语和定义14总体要求15工作程序26工作内容27文件管理58持续改进5附录A（规范性）风险点登记台账7附录
2、B（规愆性风险分析记录8附录C（规愆性）工作危害分析法（JHA）10附录D（规范性安全检查表法（SC1.）11附录E规莅性作业条件危隐性分析评价法（1.EC）12附录F规范性风险分级管控清单11前言本工件按照GBJT1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草.请注意本文件的某线内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承拒识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施.本文件由山东安全生产标准化技术委员会打11.本文件是依兆力安全生产法3等法律法版!，按照DB37/T2882-2016M安全生产风险分级管控体系通则、RB37/T3015-2017建筑施工企业
3、风险分级管控细则2的相关要求，充分借赛和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理.会,结合山东省建筑机电工程施工行业安全生产特点编制而成。本文件为建筑机电工程施工企业的臼我评价和外部评价提供T依据,细则的制定和实施可帮助建筑机电工程施工企业提高其整体绩效和能力,有效预防生产安全事故的发生.制定该细则的目的有两个:一是用于指导建筑机电工程施工企业风险分级管控体系的建立，构建安全生产管理的预防体系；：是用于指导作业现场有效识别危险源，评价安全风险，提育自我防范的能力，降低安全风险，保证安全生产.建筑机电工程施工企业安全生产风险分级管控体系细则1葩国本文件规定了建筑机电工程施工企业安全生产风险
4、分级管控体系建设的总体要求、工作程序、工作内容、文件管理和持续改进等。本文件适用于建筑机电工程施工企业风险分级管控体系的建设.2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中.注H期的引用文件.仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的惚改单）适用于本文件。GB6411企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代眄JGJ59隹筑施工安全检查标准DB37/T2882安全生产风除分级管控体系通则DB37/T5063-2016建筑施工现场安全管理资料规程3术语和定义DB37/T2882界定的术语和定义班用
5、于本文件。4总体要求4.1 成立组织机构建筑机电工程施工企业应建立双曳预防机制，成立双曳预防机制建设领导小组，全面负击风险管控的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。4.2 建立风险管控体系编制风哙点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价清单、安全检查去分析评价清单、风险分级管控清单等有关记录文件，确定危隐源疥识、分析、风险评价方法及等级判定标准，4.3 实植全员培训建筑机电工程施工企业应将风险分级管控的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其了解木企业风隐类别，掌握危隐源疥识和风险评价方法，了解风险评价结果、风险管控措施,并保留培训记录。4.4 运行考核建筑机
6、电工程施工企业应建立健全风险分级管控考核奖惩制度，对风险分级管控的运行进行目标考核，并根据考核结果迸行奖惩。4.5 持续改进建筑机电工程施工企业宜定期对应起分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜.性、充分性和有效性.评审应包括对体系改进的可能性和必要性评审结果的内容.结论以及确定的指的等应做好记录.5工作程序风险分级管控宜按图1所示工作程序诳行.图1风险分级管控工作程序6工作内容6.1 风险点确定1 .1.1风险点划分原剜应按照DB37/T28822016中6.2.1的规定执行.2 .1.2风险点划分建筑机电工程项目风险点的划分应包含JGJ59中所涉及的设施、部位、场所、区域内容。6
7、.1.2.1作业活动应涵放建筑机电工程施工活动全过程常规和非常规状态的作业活动，建筑机电工程包含但不限于给排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建版节能工程、电梯工程，7 .1.2.2设备设施应包含建筑机电工程项目所涉及的设备设施，对于工艺坡杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。8 .1.3风险点排查9 ,1.3.1排查内容建筑机电工程箱企业应按照风险点划分原则.组织对施工全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、类型、可能导致事故类别及后果和区域位置等内容的基本伯息,并填写风险点登记台账、作业活动清单和设茶设施清单，其填写内容应分别符合附录A、附录B的规定。1
8、0 1.3.2排查方法风险点排查按施工工艺流程的阶段、场所、设备、设施、作业活动或上述几种方法的组合诳行.6.2 危险源辨识6.2.1辨识方法6.2.1.1作业活动宜采用工作危害分析法(JIk)进行折识.即：针对每个作业活动中的每个步骡或内容，识别出与此步骤或内容有关的危隆源，分析方法应符合附录C的规定。6.2.1.2设需设施宜采用安全检查表法(SaJ进行辨识，建立设备设施清单,分析方法应符合附录D的规定.6.2.2辨识范囹应对作业活动和设法设施风险点内的危险源进行辨识，辨识的内容包括：建筑机电工程施工全过程： 常规和非常规作业活动： 出故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动：原材料
9、、产品的运输和使用过程： 作业场所的设修、谀备、车辆、安全防护用品： 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规律制度： 工艺、设符、管理、人员等变更： 丢弃、废弃、拆除与处置： 气候、地质及环境影响.6.2.3危险源辨识6.2.3.1辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素.并充分考虑危害因素的根源和性质*6.2.3.2运用工作危杏分析法(J1.A)对作业活动开展危险源辨识时，应对作业活动系统的诳行危哙源辨识，填写辨识分析记录应符合B.3的规定。划分出的作业活动在功能或性质上应相劝独立,不宜太发杂.6.2.3.3运用安全检查表法SCI
10、.对场所、设备或设脩等进行危险源辨识,应将设备设施按功能或消构划分为若干检育项目，针对行一检性项目，列出依杳标准，对照检农标掂逐项检在并确定不符合标准的情况和后果，埴写辨识分析记录应符合B.4的规定.6.3风险评价6.3.1评价方法建筑机电工程诙企业应根据DB37/T3015中的相关规定采用作业条件风险评价法(1.EC)对风险进评价，作业条件危险性分析评价法(IEC应符合附录E的规定，并根据评价结果按从严从高的原则确定风险级别。6.3.2评价准则建筑机电工程施工企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时,应结合自身可接,受风险实际，制定小故(在件)发生的可能性、频繁程度、损失后果、风险值的取值标
11、准和评价级别，进行风除评价，风险评价准则的制定宜参照以卜要求：一有关安全生产法律法规：国家、行业和地方技术标准：本企业的安全生产方针和目标；本企业的安全管理制度、技术标准，6.3.3风险评价与分级建筑机电工程施工企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价,结合自才可接受风险实际判定风险等级,符评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险.分别用“红、检、黄、&四种颜色表示：a）一级风险，即出大风险，意指现场的施工条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，极易引发群死群伤事故，或造成盛大经济损失：b）二级风险,即较大风险意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态,现场的危
12、险源较多且管控难度较大，极易引发一般生产安全事故.或造成较大经济损失：c）三级风险，即一般风隐，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全出故的话因，可能会引发一殷生产安全事故，或造成一定的经济损失：d）四级风险,即低风险.意指现场的风险可控.6.3.4确定更大风险有下列情形之一的，可直接判定为重大风险：一一违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的：发生过死亡.、重伤、景大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的：具有中毒、爆炸、火灾、烟塌等危险的场所，作业人员在IO人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的.6. 3.5风险点级别确定风险等级判定应遵循从严从高的原则，按照风
13、险点中各危险源评价出的以高风!聆级别作为风除点的级别。6.4 风险控制措施6. 4.1建筑机电工程施工企业应依据DB37/T2882-2016中6.5.1,6.5.2规定的风险控制措族类别和要求，结合企业特点制定风险控制擀膈。7. 4.2风险控制措施应从工程技木措施、管理措施、教育培训、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性.如现存控制措能不足以控制此项风险,应提出建议或改进的控制措施.8. 4.3风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及可靠的技术保证和眼务。9. 4.4作业活动类危险魂的控制措循应包括以下方面：管理制度健全、操作规程完备、管理流程合
14、规、作业环境可控、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面.10. 4.5设备设施类危险源的控制措施应包括：荷载限制装置、限位装汽、保护装汽、防护设施、通信装置、防坠装置、避汨装置等设符本身带有的控制措施和检杳、检测、胺收、维修保养等常规的管理措施“11. 4.6更大风险控制措循应符合I）B37T2882-2016中6.5.3的要求,不同毁别的MJ总应结合实际采取种或多种措族进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充措施并实脩，直至风险可接受，12. 4.7风险控制措施在实施前应对以卜内容进行评审：措施的可行性和有效性：是否使风险降低到可接受的程度：是否产生新的风险：是否已选定了最佳的解决
15、方案；是否会被应用于实际工作中.6.5 风险分级管控6.5,1风险分级管控要求6.5.1.1风险分媛管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大.技术含量高、风险等级高、可能柞致严受后果的作业活动应乘点进行管控：上一级负责管控的风险，下一级应同时负击管控，并逐级落实具体措施；管控层级可增加、合并或提级，6.5.1.2建筑机电工程施工企业应根据应险分缎管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级,一般分为企业、项目部.班组和作业人员,也可结合本企业机构设置情况,对风险管控层级进行增加或合并.管控的范围包括：级风险由企业负贡管控：二级风险由项目部负或管控；一一三级风险由班组负责管捽：四级风险由作业人员负法管控”当风险不属于对应笆控层级职能范围时，应提级II至企业管控层级，6.5.2编制风险分级管控清单6.5.2.1编制包括各类风险点伯息的风险分级管控清单应符合附录I-的规定，并按规定及时更新.6.5.2
