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1、柜盛集团荣森实业有限公司南森精密五金塑胶制品厂程序文件批准:汇编:QEP-01-一文件限制程序20EP-02记录限制程序6QEP-03管理评审限制程序9QEP-04人力资源限制程序13QEP-05一一及顾客有关过程的限制程序16QEP-O6一设计及开发限制程序22QEP-07选购限制程序27QEP-08一一产品生产限制程序31QEP-09-监视和测量装置限制程序38QEp-IO顾客满足度测量限制程序40QEP-11-内部审核限制程序43QEP-12产品的监视和测量限制程序47QEP-13一不合格品限制程序49QEP74-改进限制程序51QEP-15-环境监测和测量限制程序54QEP-16一一环
2、境因素的识别及评价限制程序57QEP-17一一法律法规及其他要求限制程序62QEP-18-信息沟通和协商限制程序64QEPT9-相关方环境行为限制程序67QEP-20一应急打算及响应限制程序68QEP-21一一环境运行限制程序71QEP-22-新项目及环境评价限制程序74QEP-23一一法律法规限制程序76文件限制程序文件编号：页码:1/4修改状态:A/01 .保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使运用文件的各种场合和个人均运用有效版本的脑量管理、环境管理体系文件,避开出现混乱,使本公司质量管理、环境管理体系有效运作.2范围适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的限制
3、。质量记录为特殊的文件，按记录限制程序限制。3职货3.I品质部负货文件的归口管理。3.2质量环境管理手册由管理者代表或品质部编写及旗量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。3. 3各部门按管理职能负贲组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。3.4化验室帮助管理技术文件。4限制程序4.I文件限制的范围4. 1.1本公司质量管理、环境管理体系文件包括康星环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、班量支配、管理文件、外来文件（国家、行业或地方标准、顾客供应的图纸）等.4. 1.2品质部编制版星、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时刚好更新。4. 2文件的审批及评审4.
4、2.I质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批,其它文件由编制部门领导组织编制.总经理审批,以确保文件内容正确、清晰、完整，及其他文件协调一样，且易于理解。4. 2.2每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订,以确保文件持续的相宜性。4. 3文件的管理本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件两种方式管理.4. 3.1文件的标记文件限制程序文件编号页码：2/4修改状态：AZO4。3.1.K受控文件在封面或第页必需盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标记.4。3.1.2,非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”
5、的印章，或不盖印章。4。3。1.3、存档文件、保留文件、作废文件必需在封面或第一页上作相应的标识。4. 3.2文件的发放原则受控文件发放到须要运用该文件的部门和个人,以及认证机构和供方。非受控文件发放到不干脆用于指导工作和生产的部门和人员，如询问人员等.4. 3.3文件的发放和运用4. 3.3.I受控文件的发放、保存和运用品旗部文员拟定受控文件的运用部门和数量，填写在发放登记表上,经管理者代表审批后，按审批的发放数量豆制好文件副本,在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写发放受控文件的分发号后按发放登记表发放。各运用部门对受控文件应妥当保存,确保运用有效版本，
6、不得私自史制“原未发给文件而又的确须要文件指导工作的分工,可申请领用，按前述程序发放;文件破损、污染不能运用的,可向综合管理部申请以旧换新.分放号不变：丢失的，应向综合管理部提出申请，经管理者代表批准后,由综合管理部补发，运用新的发放号，原发放号作废。文件属本公司无形资产，员工假如离开本公司，应交回领用或借用的全部文件。文件的原件由品质部文员集中保管。4. 3.3.2非受控文件的发放和运用非受控文件在发放前也要经过管理者代表审批，非受控文件仅作工作参考用,不得将非受控文件用丁指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本运用，不作回收.4. 3.4文件的更改4.3.4.1文件需更改时,应由文件更改
7、提出人填写“文件更改审批表”，说明更改缘由,对重要的更改还应附有充分的证据。4.3.4.2文件的更改应由原审批人进行审批,当原审批人不在职时,应由接替其岗位的人员审批。4.3.4.3文件更改批准后,综合管理部按下述方法执行更改：a）更改内容较多时，分发更改页给运用部门，由综合管理部文员或运用部门将更改页替文件限制程序文件编号：页码:3/4修改状态：A/0换相应的原文件页.同时收回捐毁原文件页。b）更改内容较少时在文件上更改,采纳划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边,标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。4.3.5文件的作废及回收文件经5次更改后（修改状态从“0”到“4”
8、）或文件需大幅度修改时，可以换版,但必需在发放新版本文件后,才能将旧版本作废。品版部按文件发放记录回收作废版本文件。回收文件由综合管理部文员刚好办理销毁审批手续后销毁。考虑到学问积累的须要.仃必要保存一些作废文件，可由品痂部保留套完整文件，并对作废文件进行标识后妥当保存.4.4质量、环境管理体系文件的编号规则4.4.I质量环境管理手册的编号为BSSJ-A2012。BSSJ：为本公司简称：A:版号;2012:为发布年号;4.4.2程序文件编号：QEP-XXQEP：质量环境管理程序文件。:序号流水号4.4.3作业文件编号形式口口YY文件序号文件类别代号ZY一作业指导书JY一检验规范和检验标准SB一
9、一设备平安操作规程-r4.4.4编号格式运用说明a）主要文件类别代号：GZ一一岗位货任制JH一一质量支配G1.一一管理制度E-环境管理作业文件b）文件序号为该类文件的流水号，位数为其它含意时应明确规定，做到种文件只有个序号。c）文件版号是表明文件换版状况的标记.发布时版号为A”.换版一次则版号为“B”，如此类推。4.4.5质量记录的编号见第4.4章。文件限制程序文件编号：页码：4/4修改状态：A/04.5文件管理4.5.I经审批的文件原稿和新发布文件（2份）归档保存，由品质部登记。4.5.2企业内部人员借阅文件资料时，须办理登记手续：企业外部人员因业务须要借阅则需经管理者代表审批方可借用，有密
10、级的文件资料不允许外借。4.5.3文件资料借阅者应按期归还，到期不归还的,由文员收回，遗失需担当员任。4.6外来文件的管理品质部应尽可能收集及公司产品有关的质址、环境方面的国家、行业或地方标准，以及国家相关的法律法规，并刚好更换作废的版本,其中，本公司干脆采纳或在其他受控文件中引用的,按“受控文件”管理，其它作为资料参考、借鉴用的，应有“归档”标记，有关人员可以到综合管理部办理借用手续，作为在编制本公司文件时的参考文件。对于顾客供应的图纸、资料等,凡用于指导生产、检验的，应按“受控文件”管理,其它可作为参考资料管理。4.7电子文件的管理4.7.1对内部建立的文本文件,由综合管理部文员拷贝份电子
11、文件保存,拷贝书目上应标明文件的名称、编号、版本状态、发布（修改）日期、输入人等内容，并随文件修改而修改。4.7.2运用计算机更改文件，必需在最新版本的舟贝上修改,防止误用过期失效的舟贝。4. 7.3必需保证电子文件及文本文件的一样性，当出现不一样时，应以文本文件为准。5相关文件和记录5. 1相关文件记录限制程序6. 2记录5。2。1、文件发放审批登记表52.2、文件更改审批及通知表5.2。3、文件总览表1目的按规定作好质量、环境记录并妥当管理和保存，为产品质员符合规定要求和痂量管理、环境管理体系有效运行供应客观证据，并为制订订正和预防措施、改进产品质量和质贵、环境管理体系供应依据。2适用范围
12、本程序适用于本公司内部产生和外部（如供方）供应的全部质量、环境记录的限制过程。3职贡3.I品项部是记录的管理部门，定期检查记录的填写、收集、编目、归档、存贮、保管和处理状况.3.2各部门负贡督促记录人仔细填写记录，对记录的真实、牢靠和完整负货，并负员分管记录的收集、编目、归档、存贮、保管.3.3各相关部门负费收集、保存外部供应的质员、环境相关的记录。4限制程序4.1记录表格编制4.1.1各部门依据本部门实际须要编制适用的质量记录表格，品质部统一编制环境相关的记录。4.I.2编制的记录表格应完整反映质量、环境活动的实施、验证和评审的状况并记载关键活动的过程参数及特性，以供应可追溯性.4.I.3编
13、制的质量记录表格交由综合管理部统一编号,并在记录总览表上登记。质址记录表格编号规则为：QR-XXXYYTTTZ版号（a、表格序号b、c、对应GB/TI9001的条款号质量记录代码环境记录编号规则为:ER-XXZ记录限制程序文件编号：页码：2/3修改状态：A/0ER：环境记录代码:XX:序号：Z:版号如、b、c、）4.2记录的填写及标识4.2.I当发生的质量、环境活动须要记录时，由记录人填写记录，记录的填写应刚好、精确,内容完整、字迹清晰且可识别清晰记录的内容。4.2.2记录由记录人作出标识,注明记录日期,签全名或盖孽.4.2.3填写记录时要求用签字笔、钢卷或圆珠箔，不许用铅箔或红色墨水填写。4
14、.2.4对填写的记录，一般不得涂改，若需改错只能划改并在改错处应有记录人签名.4.3记录的收集各部门的质量、环境记录由各部门每月负贪收集、整理，集中管理。4.4记录的编目、归档4.4.1各部门将收集的质盘、环境记录按月整理装订成册，进行编目、归档。4.4.2归档的记录应做到齐全、完整、标识精确、卷面整齐、装订整齐。4.5质量、环境记录的贮存和保管.4.5.1记录的贮存部门应在记录总览表中规定，负货贮存的部门应指定专人保管。4.5.2因工作须要而借阅记录时，借阅人员应按文件限制程序办理借阅手续.4.5.3记录应右相宜的存放环境，贮存区域应干燥、通风，不能受潮、虫蛀、鼠咬,应便于存取。4.5.4管
15、理员应常常检查贮存质量，防止损坏、变质和丢失，对失职造成的过失负货.4.6记录的保存期限4. 6.I记录的保存期限侬据所描述的质量活动的重要性来确定，分为卜.述几种：a）有关生产经营活动的一般性的记录保存期为1年；b）有关产品检验的质量记录及较重要的环境记录保存期为3年：O对外或外来的J贞曼记录以及公司有关重要活动的记录保存期为长期。4.6.2具体的保存期限由品质部在记录总览表上提出，管理者代表审批。4.7外部供应的记录的限制4.7.I来自外部的记录由各相关部门负货收集.需集中管理的应交到品质部。4.7.2来自外部的记录由相关人员依据4.4条规定,做好编目、典档、贮存和保管。记录限制程序文件编号：页码：3/3修改状态：A/04.8记录的处理过期的质量、环境记录由各部门保管员登记并报告品质部主管审核，管理者代表批准，批准后由保管员将过期的质量记
