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1、1.目的:为确保制程问咫能够快速仃效部到控制和解决、防止不良何四犷做、提升生产效率及制造交付能力,满足并户对产品质量需求；2.M：适用于公司所有制程丛版异常单3的管控处埋漉程：3权责，3.1 生产部：3.1.1 负员异常信息反馈并开具制程品质异常单人3.1.2 负贵异常结案状态跟进，输出制程异常跟踪表3：3.1.3 负责执行PE工程师提供的“生产加工”方案的落实:3.2 工程技术部：3.2.1 PE工程师负货制程井常的原因分析，回更临时处理措施、长期改善方案，召任部门判定；3.2.2 PE工程牌负诳圾进长期方案的进度,推动落实：3.2.3 E工程师负责纸质制程品质异常单的回第324QE工程师货
2、货物料异常的处理，跟进供应商异常原因分析和所期通善方案的实施：库存，在线,在途物料处理状仓的回更；326QE工程师黄货特殊井常的特采允收力图的评定；3.3 物控郃：3.3.1 负责异常物料与供应商的沟通执行PE工程师提供的物料同题的返工方案：3.3.2 负负执行PE工程师提供的处理方案并开出重工工单h4.定义：4.1 在产M制程作业中凡影响产品质址和生产效率的状况都褐于制程界用：具体表现如下：4.1.1 单款物料不良率超出设定的管制界限；4.1.2 功能测试不良率超出设定的管制界限；4.1.3 设范性文件，资料，工装治具，测试设备，软件，DEMO,BOM,物料等不符合产品的实际需求;4.1.4
3、 生产过程中发现存在的设计决陷或脑J1.t除患:5内容，5.1 开单条件：5.1.1 制程所有环节出现不能满足正常生产的问题均可由生产时应他选人开出学制程品侦异常单3；5.1.2 上戏物料单款不偲率33%由对应工单负击人开出制程品质异常单3：5.1.3 功修，试总体不良率M3%由测试负责人开出制程品防异常单4：5.2 处理流程：5.2.1 生产依据实际向鹿埴可制程品质异常单卜并转交给负优对应产品PE工程师，描述问题现跳，排除任何判Im因素描述I522PE工程师收到制程品防异常单令第一时间进行分析处理,要求在3()分钟内回复临时处理措施.异常回复内容包括：原因分析、临时处理方案、长期改善方案、货
4、任部门：5.2.3 依据PE程I巾判定的对应贵任部门负责处理,在制物料问题IQC组织人员上线处理.如需生产加口刈,阴、仄例，耐工工单生产t丈,丁幺牛拜：5.2.4 纸桢档长期改善方案的回发由异常而任部门在3天时间以内完成，将纸顺单回京给生产部文员进行记录：5.2.5 生产对制程异常项结案状态进行判定,输出C制程异常跟踪表3追踪长期方案的落实状态，每月由PE工程师组织更新方案进度：物料类异常由SQE负说跟进落实改善方案，库存物料、在途物料、在制品的处理状态；5.2.6 如30分钟后PE工程师未有可舔性方案回肛或生产对回红方案可毒性有异义，生产一责人可利B现6相关文件E制程品顺异常单盅工工单用彳制程异常跟踪表7流程图，
