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1、1.0目的：本文档的编制是为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，有效的管理和沟通,达到交付.2.0适用粒Bh适用丁向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配食服务的厂商。3.0职责：3.1采购部：负责采购产品的价格和供应商的评价和管理，并负费采购产品的采购过程控制.3. 2物控部物控负员对接供应商交付，下单，对账及清款，资料提供及变更信息沟通。4. 3工程技术部负货物料M质确认，工艺文件输出、治具制作、治具维修和技术对接。5. 定义I无5.0内容：5. 1.委外下单5.1.1 采购根据采购清单寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料：对供应商信息接交物控部跟单人员。5.1.2 PMC跟据
2、物料需求紧急程度及价格分配对应的外协供方，并在ERP系统成生g委外订单35.1.3 物控跟单.依据ERP系统中的6委外订.单和分配好的供方生产外采购订单h5.2信息对接5.2.1 物控报单负比对接供应商，并施件的形式进行订单信息回传，资料传送和ECN变更.5. 2.2物控跟单对接供应商的样品提供，治具提供和管理。5.3.3 物控跟单负贡外协供方的客供物料盘点数据进行监督提供盘点表h5.3.4 质后人员对外协生产的物料侦成管理。5.2.5工程技术人员对外协生产过程中的技术对接。6.0文件信息化；5.2CR-MP20采购控制程序5.3CR-MP22q仓偌管理程序7.0流程图7.0文件信息化:序号页码修改内容修改口期实施日期批准编制：审核：批灌：;编制部门嫔制审核会签陈建国物控部
