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1、仓库管理规章制发1、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。2、范用：针对物流部仓库和理货区。3、内容：】、严格遵守公司和部门各项规章制度。2、非本公司员工不得进入仓库，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。3、非本公司员工不得进入理货区，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪伴下方可进入理货区；工作人员在进入理货区后,与时完成件配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度C4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟
2、。5、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。6、严格执行仓库的货物保管制度。7、规范仓库货物管理。8、仓管员、理货员必需全面驾驭仓库全部货物的贮存环境、堆层、撤运等留意事项，以与货品配置、性能和一些故障与解除方法。9、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和限制。10、贮存在仓库的货物，依据货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整齐摆放，在货架上作相应的标识，并制作个仓库货物撰放平面图，张贴仓库入口处。11、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要依据先进先出的依次原则出库。12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿.度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和
3、整理。13、保证仓冻环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会运用火火器等工具，每天卜.班前必需检查各种电器电源、门、商、等平安状况。14、仓管员依据财务要求与时地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一样。15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需经过本部门负贲人在借条上批准后才能让其借走。16、仓库、理货区、包装箱与其它珍贵物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和运用，更不得随意配制。17、严格执行货物进出仓库规程。18、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安
4、。19、仓管员在接到理货员入库通知时，依据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。20、仓管员在接到理货员出库通知时，依据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。21、仓管员、理货员必需依据进出仓流程做好各项交接工作。仓即主管职责1 .负责仓库整体工作事务与工作日常管理,协调部门与各职能部门之间的工作。2 .负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，与时反馈仓储操作；3 .库房的合理化布局和管理,合理规划各分仓的储存空间与货物的储存方式，仓位倜整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防
5、火、防盗、防潮与物料的精确性管理标准；4 .制定仓库工作支配；制定部门每月工作支配、分析、总结部门工作状况与下步工作思路，带领督促员工完成目标任务，5 .负责安排仓库员工工作与日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成口常工作，做到高效、精确、有序;、负责对仓库运舛效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。6 .负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行状况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7 .与时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数值样；确保库存数据的正确性。数据统计分析实力；完成业务数据的整理和分析；8 .审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;
6、检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；9 .监督各项管理制度的执行，制订质量改善支配，10 .负责仓库的货物、人员平安与防护，进行平安评估，不断改善库存管理平安，确保仓储物资免受损失。仓即平安管理。仓库平安设施的维护，指导仓库人员的平安行为与仓库的平安。与时地定期回顾并汇报仓库的平安与运行状况，实行预防措施，11 .组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存与分析报告。12 .建立平安库存机制，进行存盘分析和限制，实行有效措施限制库存成本；13 .能够依据成本会计的要求供应物料消耗状况并进行有效限制；14 .督促各分仓对各类报表的准时上呈与监
7、督。负责加强报表填写精确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计，15 .负责杼促与时评估和处理不良物料与呆滞物料；16 .仓库人员工作指导、业务学问培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；17 .负责落实执行品质平安政策的要求，确保IS09001得到有效实施18 .按时按质地完成上级交办的工作任务。19 .负责库存盘点缺损率；收货与时率；发货与时率；收发货精确率;单据完整率；仓库管理工作流程1、依据已审核的选购订单内容打算产品收货。2、送货到达后，供应送货单给收货仓库管理员，送货单应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号
8、。收货仓库管理员将送货单和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和站点材料消单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营借部有权人的书面通知后才能超贷收货。3、仓库管理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具选购单,并由仓库主管审核生效。将选购单打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第联存根自留，其次联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的选购退货单为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具选购退返单，注明原选购退货单号
9、，并经仓库主管审核生效。1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产M装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单（对于批发商）或转仓单（对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自绍。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。杳询当前仓库库存状况C若须要向厂家订货
10、的，将销售订单导出为选购订单并审核。若仓库有货不须要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库检货装箱C2、收到仓库传来的未审核错售单后，由舛销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单，仓库凭此出仓单）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核销售单。3、已审核销售单打印式三联，并签名盖章。第联存根自留,其次联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。5、分析自营专卖店的库存和借售状况，若须要补货，则开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若须要在专卖店之间调拨货品,开具调拨
11、单营销部总监审核调拨单经市核后的调拨单自动生成一张进仓堂和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓冻收货、发货。6、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减代理商库存。7、营销部审核代理商传回的盘点单,调整代理商的仓库库存。8、营销部将货品资料传给代理商，仓库盘点流程1、盘点打算仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存状况C2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派】人报当组长，2人协作。以盘点表记
12、录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成豆盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查缘由。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供应应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发觉差异山仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，井打印一式二价，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由，井将库存盘点汇总表和弟异缘山杳找报告交财务主管电核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时起先至次口中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参与盘点工作的人员必需仔细负责，货品磅码、单位必需规他统一；名称、货号、规格必需明确；数肯定是实物数屈，真实精确；肯定不允许重盘和漏盘.由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发与保管财物造成损失，实物交任人要担当经济赔偿责任。
