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1、文件编号发放编号受控状态程序文件标题：仓库管制程序（第版）编制/日期：审核/H期：批准/日期：佛山裕和祥机械生效日期：2002年8月1日文件编号：MH/0P-8-02程序文件版本/换页：A/0页码：共5页第1页一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及潦程，提高公司资金、物品运用率，保证仓库平安，特制定以卜管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、日用所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、S:1、物品入库管理：1.1 全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及牛产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2 物品入库单为：？外购入库单？由事业部、产品制造部等相关
2、部门办理物品入库手续时负责填写；？成品入库单？由产品制造部办理物品入库手续时负责城写。1.3 仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单刚好核对物品编号、名称、规格型号、S,最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库.单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐：如不符，那么仓库人员予以拒收并马上告知用量部。1.4 ?外购入库雎?第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档：？成品入库单？第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第二.联由产品制造部经办人存档.2、物品出库、发货管理：2.1 物品出库：持有物品最终运用部门经理或主管部门领导审批后和综合
3、部经理核准后的相关单据方可提货（象导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由：套料发放应附？生产通知单？或?生产方案单？和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度刚好发料，最长不得超过2个工作日。2.2 物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（象导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。2.3 物品发货1非正式合同）：发货通知单必需经合I川执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、粽合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员更核上述手续前方可发货。2.4 物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合
4、部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货.2.5 全部物品发货由仓库人员负设发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。修修改标记处数修改人/日期批准人/日期改记文件编号：程序文件版本/换页：A/0页码：共5页第2页2.6 生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理？物料申领单？：合同出货应办理？成品出库单？：上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第：.联由经办人存档.2.7 仓库人员严格依据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原那么，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换：物品不全应
5、刚好通知相关部门人员。2.8 物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质地部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货：仓库人员均于出库当日耨相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业,以利于物品存量的精确.2.9 因特别状况，由供应商干脆发货给用户的物品,由相关部门、人员刚好办理入库、出库、发货手续：同类事项未刚好补办手续，原那么不准再由供应商干脆发物品给用户。3、借用物品管理：3.1 内部人员借用物品时，应填写？物品内部借用雎？，该总据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2 出差在外的人员借用物品时,应填写？借用设备（托付）申请表?并
6、签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）：特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3 仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计衣后，依据统计表上所规定的事项刚好核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电了邮件形式反应到仓库主管处：未按规定刚好反应将通知财务部门从次月起开场从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款：3.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账：三个月未能打还，借用人应提
7、出Iii而申请,经相关领导同意后，可持续再借用三个月：如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承当该物品运用年限的折旧费，假设所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理；4.1 合同退回、合同更换、个人借用出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负费接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。修改标记处数修改人/日期批准人/日期文件编号：程序文件版本/换页：A/0页码：共5页第3页4.2 合同退回的物品：由相关人员填写？物料退仓申i?f单？和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质地部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续；4.3 合同更换物品
8、：先借用物品，由相关部门人员办理?物品内部借用单？手续：待更换物品退回时持？物料退仓申清单？办理合同退库手续,并将办理完毕的单据转给相关部门,由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写?物料退仓申请单？，注明对应出库单据号并绐质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐：4.4 个人退回借用物品：由经办人出具？物料退仓申请中？，标明借用时间，借用单号等,将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账.5、物品报废I5.1 物品报废缘由：仓库D变质的（生锈、客变、虫啃、鼠咬等）：2）超过运用寿命的：3）已不再运用的:4）在承当运输中损坏的。生产部D因无法修
9、理或无修理价值的：2）生产过程中损坏的.3）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的：4）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品：5）因方案失误导致选购引起的。5.2 物品报废流程：1）仓库人i统计库存所需报废的物品，由相关员任部门出具？报废申请单？,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报唆，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；修改标记处数修改人/日期批准人/日期文件编号：程序文件版本/换页：A/0页码：共5页第4页2）相关货任部门人员凭具审批后的？报废申谙总？和？物科申领取？到仓库办理报废手续.5.3 物品报废考
10、前须知:D全部已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如单板上的IC、电阻、电容等）,送班量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1 全部入库、出库均应依据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有？发货通知单？，否那么仓库人员拒绝入账及发货；6.2 物品入库和退仓，该单据必需经质量部枪验合格，相关领导签字确认前方可入账；6.3 物品帐必需与单据样,每月底自：奄,发觉操作错误刚好更改，假设隔月那么需仃明獴由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部：6.4 经办人月底将当月发去堆据装订成册，
11、由仓库专人负贡保管：6.5 仓库人珏每周刚好将单据交下财务部，以便财务入账.7、仓库管理：7.1 按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。7.2 仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原那么分别确定储存方式及位置.7.3 遵循7S原那么（整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节约）。7.4 未经检验的物品，投放在指定区域。7.5 检验合格的物品，刚好入库贮存。7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账.7.7 非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、武压。7.8 禁潮物品应做好防潮措施。7.9 保持相宜的仓贮温、
12、湿度条件：温度限制在535C之间，湿度限制在4085%之间，由仓管员负货将每日点检结果记录于？仓库泡、湿度点检表？中.7.9 易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10 仓库内严禁烟火，不得运用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。7.11 物品贮放,浩大、笨重物品放下方：轻巧、小件物品放上方。修改标记处数修改人/日期批准人/日期程序文件文件编号：版本/换页：A/0页码：共5页第5页标题：仓库管制程序7.12 物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。7.15 每月28号前结账，并发送当月
13、物品库存状况给相关部门.6年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一样，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽伍7出具盘点报告，出现盘通或不行防止的盘亏状况，由仓库主管必报部门领导、公司领导核准后调整，假设为保管不善引起那么由保管人员承当相应赔偿责任。三，附那么1、本制度由综合部起草，公司领导核准，说明权属综合部：2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准：3、本制度由综合部负贡修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行.四、附表：1、？外购入库单？2、？物料申领单？3、？物品内部借用单？4、？成品入库单？5,?成品出库单？6、？物料退仓申请唯？7、？发货通知单？8、?报废申请单?修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期
