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1、企业落实食品安全主体责任监督管理规定食用动物油脂生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX油脂公司使用。2024年09月OIEJ品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制03用物脂02食动油产所境理生场环管区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁.定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害宙度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查演次,这议每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，绐生产环节带入虫害控制风险
2、。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据李节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运粉、哲存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行间部境理车内环管车间地面增而设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水.1.地面、墙面、屋顶
3、根据清洁度要求采用不同城次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理制施备控设配虫等侵入造成污染风险。措施（如妙布、纱网、防鼠板、防婶灯、风幕等）,定期检查，做好除虫灭害工作记录。虫害控制计划目标制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污杂、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，
4、以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。迸、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产监要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁；空气过源系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检交供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染他品OI.多介质过液器、活性炭过滤器、精密过波器、超速系统等定期清洗更换。2.当涉及
5、到以上过滤骞时.符合GB14881供水设施要求.生产设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人响.计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明瑜检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的推护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、肉、接
6、口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品读生物超标的风险。运立并实能清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并脸证清洗和消毒效果.清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒撅次.建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅控到原料节供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商申核或评价不严,导致采购的原辅料、作品相关产品不合格。1 .未速立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核
7、评价或审梗不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管造、容晶、工器具本部件等）的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等.I.建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行处品相关产品采购管理制度确保进货查验过程中的原辅料、食品相关产品符合相关标准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次，建议每年或准入时、每批次进行料的收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标：原料油品种、质量等级等不实造成各种接IiA，的质量风1 .未落实食品原料供应商检查评价
8、制度,使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质贵疏于检查或未落实原料检龄制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造1 .健立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。货质用要原保品合准：进的全使合内确产符标求保料安止符卡，购量关要确原量防不求料采质相和采购管理制度中明确管控频次.健议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险
9、描述管控措施管控目标管控频次责任人险成的混用。确保进货查龄的原料品种、质量等真实、准确，防止各种掺假、掺杂的质量风险.品加采骁反盒添剂购收果购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查毅，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。确保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采购变质、过期或不合格食品添加剂而导致产品物理性、化学性或生物学污染。采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行食品相关采购、使用含塑化未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结确保食品相关产品采购管理制
10、度中明确管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品采购险收剂的食品相关产品，尤其是内包材索证和进货查验要求，购进塑化剂不合格的内包材。合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道，容器、工器具零部件等进行塑化剂管控,减少化学性污染迁移风险。的质量安全，防止使用不符合要求的内包材导致产品污染风险。控频次，建议供应商评价每年进行,进货变险每批次进行料处原预理异官盐酸氧、感性、过质,发氨、值杂物挥基价化I.清理不彻底，杂质含量高。2.熬制熔燎温度等操作参数选择不当，导致酸价、过氧化值等指标超标。制定原料预处理、溶炼提取等工艺流程，识别关键控制环节及各环节控制要求，严格
11、执行纠偏措施,监测感官、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值等指标有效除去异物，产品质量符合标准要求。生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行产程制生过控精炼有害物、酸价、过氧化值，色泽等指标不达标未根据毛油的特性选择符合要求的精炼工艺，主要包括油脂的脱酸、脱色、脱臭，导致成品成分不稳定。根据精煤工艺确定毛油的火理量和质量要求，至少包括水分、杂质、酸价、色泽、过氧化值。脱除油脂中臭味成分、游符脂肪酸、苯井（八）葩、明化剂等有害物质.生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行包装（海装）包装（遨装）关键工艺出现偏差1 .关键控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时
12、纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流1.控制酸价、过弱化值及其他产品标准要求的项目。2.加强人员培训，落实岗位责任,严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关关镀工艺控制不出现偏差,产品康量符合标准生产工艺规程中明确管控频次.健议每批次或生产工艺变更食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人程操作，未对关键控制叁数进行设控和记录。键岗位人员开展年度培训和考核。3,鼓励企业建立危害分析与关键控制点（HAeCP）体系,按照验证要求，定期对关键控制点进行脸证及改进。要求.时进行料食添剂辅及品加造法添加或超范围超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制
13、度落实不到位。2 .企业存在故意违法违规情形.对生产及关键控制点控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量迸行盘点。确保生产过程中不出现违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等行为。生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行包装材料的使用生产中使用的包材，没有领用和使用记录;生产中使用的容器、包材造成产品污染的风险1 .内包装领用记录制度落实不到位。2 .生产过程记录制度未严格落实。3 .员工食品安全意识薄弱。1.完善并严格执行内包装领用记录。2 .严格执行生产过程记录。3 .加强人员培训，落实岗位责任。对相关岗位员工开展年度培训、考核。符合相关标准和要求包装材料管理制度中明瑜管控频次，建议每枇
14、次进行化学化学品清1.未建立化学品清单，未识别运立化学品清单并定期进行符合GB化学品管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品管理单、存储等管理化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油罡、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。14881的相关产品要求制度中明确管控频次.建议每月进行制滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次，建议每次使用前后进行生产切换原料或成品切换管控不到位，造成非预期的交叉I.前后物料切换不彻底造成物料交叉混用。2.切换混合料掺混造成产品掺杂。1 .建立完善的生产系
