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1、采购管理制度一、目的，为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）.三、职责权限1、总经理负货采购管理制度的审批：2、副总、财务总监负员采购管理制度的审核：3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负货。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有：家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的堪础上进
2、行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数故不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510K3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则:（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼,不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手.（3）严格按采购制度和
3、程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随巾场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格.6,审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和痂询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工绩效考核
4、制度B等进行处罚直至追究其法律费任。五、采购流程I、采购申请:物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负贡采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负员采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门.2、询价比价议价：（1）每种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价,并填写
5、G询价记录表，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负贡追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉艮好者。（4）客户认可的供应商采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审杳合格后，由人力资源与后勤部与选定
6、的供应商绘订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库:采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具*入库单.，按流程办理入库手续。如险收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续1
7、.8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人m,依照公司相关管理制度进行处罚.请购单申请单位：申请日期：年月日编号:序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人：部门负责人：申请部门分管领导：财务总监：总经理：库管:询价记录表编号:序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商财务总监:人力资源与后勤部负责人:总经理:采购物品验收单编号:序号品名规格型号单位数珏验收意见请购单号验收部门负贡人:验收经办:公司采购管理制度总结、制度目的与
8、适用范用公司采购管理制度旨在加强采购计划管理，规范采购工作流程，确保公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，并有效降低采购成本。该制度广泛适用于公司所有对外采购活动，包括但不限于经苜性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、办公用品及劳保用品等。二、职货权限明确制度中明确规定了各级管理人员的职费权限：总经理负贡采购管理制度的的终审批：副总及财务总监则负货审核该制度：而人力资源与后勤部则具体负责经营性固定资产、材料、配件及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购工作。这种明确的职责划分，确保了采购活动的有序进行和高效管理。三、采购原则与策略询价比价原则：采购过程中,必须确保仃三家以上供应商提供
9、报价,并综合考虑质员、价格、交货时间、售后服务、资信及客户群等因素进行综合评估。这一原则确保了采购的透明度和公平性，有助于公司获得最优的采购方案.致性原则：采购物品必须严格遵循请购单所列要求，包括规格、型号、数量等。在特殊情况下，如市场条件不能满足需求或成本过高，采购人员需及时反馈信息供申请部门调整.这一原则确保了采购物品与实际需求的精准匹配。低价搜索原则：采购人员需持续搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，以掌握市场最新动态及最低价格。这一策略有助于公司实现成本节约和效益最大化。廉洁原则：采购人员需自觉维护企业利益，廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请。同时，还需加强学习，掌握与采购业务相
10、关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。这一原则确保了采购活动的公正性和廉洁性.招标采购原则：对于大宗或经常使用的物品，公司采用询议价或招标的形式进行采购。这一策略有助于公司选择优质供应商，井然订长期供货协议，从而荷化采购程序，提高工作效率。审计监督原则：采购人m需自觉接受财务部或公司领导的监督和质询。对手违反廉洁制度的行为，公司将依据相关管理制度进行处罚。这一原则确保了采购活动的规范性和合法性。四、采购流程细化制度详细规定了采购流程的各个环节，包括采购申请、询价比价议价、样品提供和确认、供应商选择、合同签订、进度跟催、验收入库及对账付款等。每个环节都设有明确的操作规范和审批流程，确保了采购活动
11、的有序进行和高效管理。采购申请：需求部门根据实际需要填写请购单，并经相关部门审批后交人力资源与后勤部采购。询价比价议价：采购员需对多家供应商进行报价比较，并填写出询价记录表3,按低价原则进行采购。样品提供和确认：对需要样品确认的物品，采购人g需负货追踪样品送样周期，并送交需求部门确认.供应商选择：采购人员需根据供应商的合法经营主体、品质、交货期、价格、服务及信誉等因素进行选择，井建立供应商信息台帐。合同签订：供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与其签订合同。进度跟催：采购人员需提前与供应商沟通交货时间，确保物品能适时供应。验收入库：采购物品到公司后，需经需求部门或库管验收合格后办理入库手续.对账付款：采购人员凭6入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续，五、考核与监督制度还规定r严格的考核与监督机制，对手违反采购管理制度的人用，公司将依据相关管理制度进行处罚。这一机制确保了采购活动的规范性和有效性，维护了公司的整体利益。综上所述,公司采购管理制度通过明确职费权限、细化采购原则与策略、规范采购流程以及建立考核与监督机制等措施，确保了公司采购活动的为序进行和高效管理。该制度不仅有助公司降低采购成本、提高采购效率，还有助维护公司的廉洁形量和整体利益.
