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1、安全生产事故隐患排查专项检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员专家检查日期年月日序号检查项目及内容检查依据实际情况检查结果一、基本要求1企业主要负货人对本单位事故院患排查治理工作全面负货，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重:大隐患治理情况，治理更大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施,并明确分管负责人.危险化学品企业事故防患排杳治理实施导则安监总管口2012103号第2.2.1条2建立、健全安全生产责任制度（包括隐患排查制度），包括单位主要负五人在内的各级人员岗位安全责任制度.危险化学品安全管理条例B第1条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第包号）第13
2、条3企业主要负成人应督促、检直本年位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。安全生产法第18条4企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产员任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩，危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)二、防患治理与上报1企业应对排查出的各级修忠，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐忠整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题，危险化学品企业事故随患排查治理实施导则第5.2.1条2对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险
3、等级。危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则第5.2.3条3企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报院患统计汇总及存在的重大险患情况。危险化学品企业事故隐患排直治理实施导则第5.3条三、重点排查整治内容1危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。重点是安全生产法等相关法律法规的宣贯情况以及企业主要负贵人、分管负责人、安全管理人员、全体员工对农化工(危险化学品)企业保障牛产安全十条规定(国家安全监管总局令第64号)的常握落实情况。国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全险患专项排查整治工作的通知？安监总管三(2015)43号2企业安全生产贡任体系
4、五落实五到位”情况。尤其是企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况,是否按照安全生产法的要求进一步修改、明确主要负责人和分管负责人的安全生产负任制,职责是否存在交叉、不清的情况，是否做到了一岗一成，安全生产贵任制落实情况是否纳入了日,常考核。国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专一项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号3安全生产管理制度制定和落实情况,特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况。重点是安全管理规章制度定期惜订完善情况，动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排
5、查整治工作的通知安监总管三(2015)43号4安全管理人i配置和教育培训情况.重点是是否配更专职安全管理人员及其专业素质和培训取证情况，培训是否存在走过场的现象等。国家安全监管总同关于开展石油化工企业安全隐患专项排杳整治工作的通知安监总管三(2015)43号5规划设计总图布置合理规范，安全风险可控情况.空点是周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况，企业内部各装置、罐区之间是否存在即漓不足、布局不合理的情况,是否开展r全面的风险评估以及风险的管控情况。国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号6项目工程建设期是否在设计、采购、施工等方面留下
6、降蔽性事故隐患。重点是执行6国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知(安监总管三(2013)76号)情况,设计单位的资质情况,采购物资入库检脸等相关制度的执行情况,施工过程中隐敏性工程的验收情况,投料开工前的三查四定”(三查：查设计翻项、查工程质址、查工程隐患：四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施)情况及存在问迤的整改情况等“6国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全陛患专项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号7按照危隆化学乩企业事故隐患排杳治理实施导则(安监总管三(2012)103号)开展陷患排查治理工作情况。国家安全监管总局关于开展
7、石油化工企业安全的忠专项推杳整治工作的通知安监总管三(2015)138工艺运行和工艺纪律执行情况，巡回检查等制度落实情况.重点K国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号9装置停、开工的安全条件确认和风险防控措施落实情况.重点是是否制定装置停、开工的安全条件确认制度，是否逐项进行安全条件的确认,是否对装置停、开工进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施等。6国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐忠专项排查整治工作的通知B安监总管三(2015)43号10或大机组、压力容器和压力管道等关键装置和部件的选型、材质与相
8、关标准规范的符合佶况及定期检测情况血点是重人机组日常的维护佶况以及压力容器、压力管道的定期检测以及曲蚀监测等情况。6国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项拷查整治工作的通知安监总管三(2015)43号11安全设施的完好与运行情况，尤其是可燃和有毒有击气体泄漏报警系统投用运行情况，操作人员对检测报警系统的了解和掌握情况，崇急停车系统和联锁等系统的有效投用情况，现场视频监控设备的完好情况。S国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全院患专项揖查整治工作的通知安监总管三(2015)安号12按照危险化学品重大危险源监督管理哲行规定(国家安全监管总局令第40号)对垂大危险源尤其是化学品罐区采取安
9、全管理措施情况,重点是重大危险源是否配备/压力、液位、流放、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置：一级或者二级重大危险源是否具备紧急停乍功能：化学品罐区是否实现了单罐单堤(隔堤)的要求.国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全院患专项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号13变更管理情况。全点是发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施，变更程序的履行情况等。国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排杳整治工作的通知安监总管三(2015)安号14承包商管理情况。重点是承包商的资质和安全生产业绩的审核情况，承包商入厂前的安全教育情况以及对
10、承包商的现场监督检查情况，6国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号15事故应急预案制定和演练情况，应急救援器材、设备、物资配备使用情况.E国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐忠专项排查整治工作的通知安监总管三(2015)43号16吸取同行业事故教训及整改措施落实情况。国家安全监管总局关了开展石油化工企业安全陷患专项棒查整治工作的通知安监总管三(2015)安号检查意见:专家（签字）：检杳人（签字）:场理果当处结出具文书名称文书编号限期改正期附移送或上报移送共他机关事项移送上线机关事项其他特别事项负责人（签字）：单位盖章备注：1、检查结果”根据检查内容”填写符合、不符合：2、本记录式两份，份交企业，份由检查单位存档。
