内审检查表(管理层).docx

上传人:p** 文档编号:1232183 上传时间:2024-12-16 格式:DOCX 页数:7 大小:13.98KB
下载 相关 举报
内审检查表(管理层).docx_第1页
第1页 / 共7页
内审检查表(管理层).docx_第2页
第2页 / 共7页
内审检查表(管理层).docx_第3页
第3页 / 共7页
内审检查表(管理层).docx_第4页
第4页 / 共7页
内审检查表(管理层).docx_第5页
第5页 / 共7页
内审检查表(管理层).docx_第6页
第6页 / 共7页
内审检查表(管理层).docx_第7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《内审检查表(管理层).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审检查表(管理层).docx(7页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、内审检查表(管理层)审核日期:审核员:E条款S条款检查内容检查方法结果提问文件现场4.组织环境4.1-4体系的建立按本标准要求建立食品安全管理体系,加以实施和保持,并进行更新。确认本次审核的食品安全管理体系范围。体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制,以确保组织产品不直接或间接伤害消费者;是否分析了组织及所处理环境,括内、外部的环境状况是否理解了与组织环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求有无明确环境、职业健康安全管理体系的权用范围、边界、所需的过程5.15.1最1.领导者1有无明确最高领导者在管理体系运行中的作用、承担的责任5.25

2、.2方针目标1方针是否制定和审批?查看相关文件。2组织活动的性质、规模及其环境、职业健康安全影响是什么?是否编制了环境因素识、重大危险源。3方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防、职业健康安全的承诺?是否形成了目标指标的框架及合规义务的要求。4方针采取哪些方式向全体员工传达?取得了怎样的效果。5为公众获得方针提供了何种方便?何时何地可以获取?5.35.35.46.1权限、职责1是否明确了组织结构、职责和权限?是否有组织结构图?2是否明确有谁向最高管理者报告体系的运行绩效,包括其绩效3是否明确职责和权限?是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境、职业健康安全目标之间的关系?6.1.1

3、是否明确环境、职业健康安全管理的过程7.1资源组织是否提供了相应的资源,具体有哪些7.4.15.47.4信息交流1是否明确信息交流2交流的方式、内容、对象、时机有无明确3是否保留交流的记录9.29.2内审1是否编制了内部审核程序,对审核是否进行了策划,实施情况如何?2内审过程是否保持客观公正,过程和结果是否形成了记录,并保持。9.39.3管理评审1是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况2管理评审过程结果是否形成了记录,并有效保持。1010改进1是否明确了改进的机会1是否建立了预防措施的程序?是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?2对已发现的潜在的不符合是否

4、进行了调查?结果采取了怎样的措施?3所采取的预防措施是否进行了报告和交流?6.1.26.1环境因素、三1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源危险源2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则3是否识别了重大环境因素、重大危险源7.4.34.4.3沟通1是否规定外部交流控制2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流?是否将审核和结果通报公司有关人员?采取何种方式,是否彻底?8.18.1运行策划和控制1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发,对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求。3对环境因素、重大危险源控制的结果4重

5、要环境因素、重大危险源有哪些,与其相关的运行活动确定?5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息?6与运行有关的直接责任者是否实施其职责,并进行记录,询问并查阅有关运行的记录。7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录?8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录?9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录?11是否建立了纠正措施的程0.序?是否明确要求须针对不2符合的原因采取防止再发生10.2纠正措施的纠正措施?2在日常监测时是否发现了不符合情况?对已发现的不符合是否进行了调查?结果如何?采取了怎样的措施?3对来自政府的监督和居民的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!