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1、风险和机遇的识别、应对措施和评价表表单编号：SDSX-J1.-(J030类型风险及机遇的识别网险及机遇的评古风险及机遇应对措说执行情况类别内外部因素及相关方期里风险和机理风险严也屋风险发生震度风险系数风险等级执行部门时限外部因素法规的要求法律、法规内容的变化风险：与工程施工有关的法律法规、与公司经营有关的环境、职业健康安全法律法歧是否充分收集评估，井村化为公司制度执行。机遇：公司工程结构调整，施r工艺优化，给公司带来潜在的客户.339一般1.收集与工程施工、环境污染有关的法律法规、避制性要求的收集评价。技术饱、安全环保部全年2正面宣传公司，加大新领域市场开拓.营销部全年质址、环境、职业健康安全
2、标准的变化风险:公司现有的牺度,是否符合顺及、环境、职业健康安全标准的要求.机玛：公司遵守质量、环境、职业健康安全标准.可以切实保障工程质量,摘强员工环境、职业健康安全意识,树立良好社会形象,提高公司知名度.339一般1.主要职能部门按照要求想强质量、环境、职业健康安全相关标准的收集惮价。技术都，安全环保部全年2,具体落实质量、环境、职业健康安全标准的要求。安全环保部：、年中华人民共和国劳动法的影响风险：公司劳动合同或规章制度违反中华人民共和国劳动法,导致罢工或监管部门重大经济处罚。机遇：公司遵守E中华人民共和国劳动法,可以切实保障员工环境、职业健康安全,树立良好社会形1.提岛公司知名度.25
3、IO一般I.公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审.2.建立和完善公司规聿制度快速与法律顾问商定斛决方案以应对紧急情况.办公室全年中华人民共和国职业病防治法的影响风险:公司生产运行过程中可能存在的违反中华人民共和国职业病防治法现&,导致监管部门近大经济处罚及从业人员职业病的发生.机遇：公司遵守中华人民共和国职业病防治法，可以切实保隙员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象,提高公司知名度.3412一般I.定期但织员工进行健康体检:2.快速与法律颜向商定解决方案以应对统急情况.办公室全年中华人民共和国消防法风险：现有消IW设施不符合中华人民共和国设防法,存在消防隐消.机遇：公
4、司遵守中华人民共和国消防法，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提而公司知名度。3412一般I.根堀消防要求,公司和各项目部工地已配备消防设施.2.定期公司区域、施工工地检验消防设施的完好情况.安全环保部全年特种设备安全监察条例的影风险：公司生产运行过程中可能存在的违反,特种i殳备安全监察条例现象，可能造成人身伤杏甚至死亡步故。机遇：公司遵守特种设备安全监察条例,可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提商公司知名度。3515商机械设得部制定各类特种设备的操作规程,各类特种设得使用人员严格按照操作规程的要求进行操作：机械设备部全年相关方监管部门的监管力度风险:监
5、管部门监管力度的加大,如公司执行不规范.质破、环境和安全生产存在被查处的风险.机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇.5420商投入资金，设立环保和职业健康安全设和实施.确保符合法律法规要求，保障工程侦;仁安全环保部T年供应商的要求风险；原材料市场不核定，希里签过的年度合同和保底价格，带来的果网和费金风险.供应商不进守公司的环境职业健康安全设章制度,借来的环境、职业健康安全风随.机遇：原材料价格可能会降低.监杼供应商遵守公司环境、职业健康安全要求，提高环境、职业健康安全管理意识，339一般1、对公司影响较大的大宗原材科做好年度采购计划.2,对公司影响较大的供应商做好环境、职业健康安全
6、管理调查工作.物资采购部全年第三方的要求风段：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境、职业健康安全影响,或是第三方的环境、职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成冲突.机理：第三方要求会完善公司的环境、职业健康安全管理水平。236一般加强与第二方的沟通，对第三方的环境、职业铤康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司岛层进行资源配置，降低第，方的抱怨.营销部全年客户的需求风险：客户对工程质址标准提高.以及对供应周期和售后服务的期望位提升.对公司环境职业健康339一般1加强与客户进行期Ift标准制定的沟通.苜铺部全年安全标准提高，以及对供应过程中环境、职业健康安全保护的期里值提升给公司生产、质
7、量和冉后管理提出新的要求.机遇；市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司桁来潜在的发展机遇.公司环境、职业健康安全管理方而管理水平的提升.会给公司带来潜在的发展机遇.2.做好艇工组织设计的柏制,保证工程项目的执行.技术部全年3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见.营销维全年4加强与客户进行沟通,统一双方的质崎、环境、职业蛀康安全标准.营销觊全年部素外因供应商原料供应风隆；目诂公司原材料供应受上游市场影响，价格不物稔定,给公司成本带来一定的风险.机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大.4416高1 .驯定全年采购计划，及时了解价格波动情况，适时采购，同时拓展原料采旭的渠道，保证优
8、质价廉原料的供应.2 .公司提供财务支持，对主要供应商的优质价廉原料保持价格优坊,促进原料的有序采烟.3 .仓冰做好到货原料的座位安排,保证到货的原料能及时入库。物资采购部全年人力人力需求风险：企业所在地区企业林立，人力费源索张,公司招工困难影晌企业生产机遇：多技能的工人比较多.满足企业对人员的多种需求339也及时联系第三方中介机构，及时引进人珏，解决用工向SS办公室、项目觇11-市场市场竞争力风险：公司为保障胡斌、环境、职业健康安全管理体系有序运行，霜投入大麻人力物力财力,间接增加了工程成本,对公司工程施工的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大.因公司推行三体系管理，增强了员工向心
9、力，有利于公司各项管理制度的推行.3112一般完善公司内部管理制度,通过优化内部管理，提高施工效率，提升工程班后等措施，可以内部消化新憎加1成本，提高公司的竞争优势.ISffiI个1-本地失业率、安全感教育水平、公共假H、工作时间*公司所在地社会形势比较枪定，失业率较低,人员安全感校高.同时教仃水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设徨比较合理相时风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境，224一般办公室做好人员枳极储各工作.及时关注社会信息，为公司创造一个枪定的环境。办公空全年资金费用支付费金叵I收风险：目前公司收账基本由营销部进行催款，催款不力加上银
10、行收紧优款的发放，给公司带来一定的财务压力.应收款无法及时到位，机遇：财务状况处理得当.会提高公司抠体的竞争力。4312收1.加快资金的回笼.然小公司资金压力，降低风险。营俏部全年2.财务部门根据公司财务情况做好财务预。，防止出现财务风险。财务端个年内部因素人员人员的流动员工业务度质、绩效考核风险:公司H的人员特别是优秀人才可能被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，会时工作完成顺心造成不良的影响，机遇：公司目前主要人员还舞稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的姑础。339一般1 .各部门要及时关注员工的心理变化，注
11、意工作方式，创造良好的工作环境，提也员工的归属2 .办公空做好人员的储法，防止人员流失后给公司带来的风险；3 .各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作枳极性提高业务索朋办公空全年技术新领城、新谀备、新工艺MJ监：公司现有的施工工艺、部分设备不然先进，近成工程施1.的成本较高,缺少市场竞争力.公司现行的工艺、生产设的会造成较大的环境、职业健康安全风险.机遇；通过用进新的设器、工艺，提高公司的施工工艺水平,降低工程成本，降低和减少环境、职业健康安全风险捉鬲公司的市场竞争力.339一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实.技术就T工程变更变
12、更管理风:对工程安全性、有效性和质量可控性有影响.机遇：通过变更管理，在质Ji1.不变的前提下，可以她低公司成本。339一般规范变更流程和管理.营Ifi都全年内部因素设得设得风险风险：公司内部增加各种设隔，人员操作培训及关注不足物产生工伤事故。机遇：设备增演可以提乩工作效率,提高工程施工和运输服务能力.339一般新迸设备要求各使用部门开展忸前培训，考核合格上W.机械设和就全年资源基础设施管理、公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设得管理不善，造成的强工停滞，会给公司造成很大的生产风险、环境污染以及员工安全健康问胭。机遇：基础设得维护良好，为公司发展创造良好的环境和竞争条件.339
13、一般各个部门严格按照公司的年度计划做好设各计划的保养工作,提高公司设备、设施完好率.稳定性.机械设给部、项目与全年公司运昔施工过程风险：公司现有的设施、设和，鹿工过程中会产生噪甘、粉尘及废气排放，带来关环境、职业健康安全风险。设符运行出现向腕袁影响工程进度和工程质A1.机遇：设备设施的改进,有利于环境、职业健康安全保护，降低环境、职业健染安全风险，保证工程侦最，然少相关方投诉，4312一般I.做好公司办公以及.施工工地、环境的监f?哲理.2 .不定期对公司各部门环境管理进行检无，针对不符合怦促整改.3 .做好设备设施的日常维护管理工作，保障施工正常进行。办公室、机械没法部、项目能、安全环保就全
14、年管理流程风险，目前公司助俄、环境、职业健康安全管理流程基本前盅r公司日常工作,但是质址、环境、职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证.会对公司环境、职业健康安全运行击来一定的风险.机遇：完善植量、环境、职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提而公司的旗巾、环境、职业健康安全管理水平。339一般1 .各级就门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作,对出现的质量、环境、职业健康安全不符合情况及时调整，保持质量、环境、职业健康安全潦程的可操作性：2 .公司组织定期组织进行顽讨、环境、职业健凝安全饯理要求的评审，安全环保部全年财务状况费用支付风陂：目前国家整体经济情况低迷，形势趋势严歧,给公司带来比较大的财务压力.机遇:在质量:、环境、职业健康安全方面财务状况处理得当，会提向公司整体的竞争力.339一般财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险.财务部全年监视测fit,X1.视与测俄仪器管理风脸目前管理采取人治,监视测At设
