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1、食品安全风险管控清单复配食品添加剂生产）说明：本清单供食品添加剂生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员,建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品加食添剂3203复配食品添加生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放在生产区生产和存放有碍产品卫生的其他物品。厂区环境保持整洁,定期清理,避免雨后积水，降低外围虫害密度.不生产有碍产品卫生的其他物品，不堆枳废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB31647厂区环境的要求厂区环境管控制度中应
2、明确管控频次,建议每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害.给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化与生产车何保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孳生。符合GB31647厂区环境的要求根据原料及产品特点，若需要预防虫害的，厂区环境管控制度中要明确管控频次,建议根据季节确定频次厂区垃圾及厂区对周围影响I.厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。2.厂区对周囹居民生活和安全造成影响。I.建立生产和生活垃圾的运输、皆存、清除实施管理措施并有效执行。2.厂区选址不应对周围居民
3、生活和安全造成影响，或者呆取有效措施杜绝影响。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生池面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工建除密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，健议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损易掉落造成异物
4、污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月迸行车间污染可能产生盼尘、污水和废灌等污染源。1 .可能产生粉尘、污水和废渣等污染源的生产场所应单独设置，并采取相应防护措施。2 .按照国家规定排放废水、.废淹等。符合企业内部环境管理要求车问内部环境管控制度中明嘀管控频次，建议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的法度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.导致温度.湿度不能达到企业内梯标准要求。I.根据生产特点，配备适宜的温度,湿度控制设施以及用于盥控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以
5、及用于监控温度、湿度的设施.业温度企B湿合3、求符内度要车问内部环境管控制度中明嘀管控频次，建议每日进行食品类别一别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，能议按照不同区域每次清洁消诲后清洁脸证设施设备管理-isT、鸟类】制设施虫氤国尻类入外害鸟进厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显，鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，污染车间环境。对外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱烟等。地漏安装防
6、鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业电害、鼠害、鸟类控制目标制虫护备控防维议管确施建害明设，行鼠中鼠率进虫度防领月辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施。必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施避免空气从清洁度要求低的作业区域流向港洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、排气n和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。33粉尘或生味产生的加工区域符合GB3164
7、7通风设施要求设施设各管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人应具备除尘设施或通风措施。4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过渡净化处理,应加装空气过速装置并定期清洁。空气过遥系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，生产加工用水不符合规定，污染产品。I.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过波器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过端器时，对储水罐进行清洗及效果险证.蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB31647供水设施要求，生产加工用水符合GB574
8、9的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确制定,这议每日/半年/每年进行棒水设施排水设施破损，排水不崎，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备迸行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.持水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB31647排水设施要设备维护保养制度中明确设备维保频次,限据使用情况确定,建议每日进行清洁消毒设施1.专业清洁设施数量不够。2.清洁、消毒工器具交叉污染。I.配备足够的工器具和设备的专用清洁设施，必要时配备适宜的消毒设施。2.采取措施遂免清洁、消毒工器具交叉污染。符合GB31647清洁消毒设施要求设施设备管控制度中明确
9、清洁消毒设施管控频次，建议每日/每班次检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致产品微生物污染。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污柒的风险。1.应在清洁作业区入口设置洗手、千手设施，必要时应设置消毒设施。2.卫上间不得与产品生产、包装或贮存等区域直接连通，应保持清洁，不得有异味。符合GB31647个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生向管控要求，建议每日清洁井检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准
10、。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负苟工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2对工厂所有泵、阀、接口等的需封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维融保运照戈.各常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次,赛议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP)1定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标
11、准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒猴次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制原料验收采购、使用不符合要求的原料，造成安全质量风险I.采购食品原料、食品添加剂未查验供货者的许可证和产品合格证明文件,使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料。2 .采购进口食品原料、食品添加剂的，未查脸是否具有符合出入境检验检疫部门要求的合格证明材料。从国内采购进口食品原料、食品添加剂的，未同时查验供货者资质。3 .未定期清理过期、变质原料。1 .采购的食品原料，食品添加剂应当查险供货者的许可证和产品合格证明文件.对无法提供合格证明文件的，应当依照食品安
12、全标准进行检脸。2 .采购进口食品原料、食品添加剂的,应当查验是否具有符合出入境检脸检疫部门要求的合格证明材料。从国内采购进口食品原料、食品添加剂的，还应查脸供货者资质。3 .加强仓库管理制度的执行.定期开展原料检查、清理。4 .加强原料温湿度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原料进货查验管理的规定进货查.验制度明确管控要求及瓶次，建议每批次进行食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害I.未查脸实行许可管理的相关产品供货者的许可证。2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行脸收。3 .生物污染、物理污染、化学污染（
13、包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。4 .未定期清理过期，变质I.采购包装材料、容器、洗涤剂，消毒剂等相关产品应当查验产品的合格证明文件,实行讲可管理的相关产品还应查验供货者的许可证。2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理.减少污染风险。3 .严格执行食品相关产品索证和验收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检验检测报告，感官查验.抽样检测等。符合相应的国家标准原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每枇次送行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品相关产品。生产过程控制配料、投料
14、使用非食品安全标准规定的原料、工艺组织生产2.使用复配食品添加剂作为原料再次进行复配3.使用食品用香精作为原料进行复配4未按产品配方投料，如误配、错投I.未按照相关食品安全标准规定的原料、工艺组织生产。2 .使用夏田食品添加剂作为原料生产复配食品添加剂。3 .使用食品用杏精作为原料生产复配处品添加剂。4 .由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求,造成不合格品。I.严格按照GB26687规定的原料、工艺组织生产,确保产品质学符合食品安全标准要求。2.严格按产品配方称料、投料。配抖、投料时配备称量人和复核人。按照相关食品安全标准规定的原料、工艺生产。按照配方进行配料配料投料管理制度中明确管控频次，建议毋次称量进行无投料记录,或者投料记录不真实，内容不完赘无投料记录或记录不完整,无法迨溯及交找原因，食品安全隐患较大。应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB31647对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次,建议每日迸行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人关键工艺控制工艺
