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1、食品安全风险管控清单淀粉及淀粉制品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人柳淀制淀及粉品O1.粉淀制23淀及播品生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14831厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确
2、管控频次，建议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孽生虫害,给生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化距宙车何及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间及仓库保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881E环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，族议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。窿立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品类别类别名称风险控
3、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、后面、屋顶根裾清洁度要求采用不同频次迸行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工婕隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁赖次，建议每日或每班次进行地域屋破门合问、,闭严车面面顶损配不破损处不易清洁，容易孽生做生物，破损易掉落造成异物污染，门窗闭合不严造成交叉污染。车问破损地面、墙面、屋顶应及时佟补,门窗应闭合严密。符合企业内部管理要求车间内部环境管控
4、制度中明确管控频次.建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、浮度控制设施以及用于盥控温度、漫度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根雷食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行清清作业区消毒管理清洁作业区环境，设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒,并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确
5、消毒和微生物监测赖次,建议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人消果洁效证清毒转未进行清洁消毒效果脸证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正.符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证菠次，建议按照不同区域每次对清洁效果进行检查或查验，定期对消毒作业方法效果进行验证生害控制设施配备类虫入鼠昆侵鼠类、昆虫等侵入生产环境,造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措旗（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月迸行设施设备管理
6、辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空吱被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的电离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。符合GB14W通风设施要求.设施设备管控制度中明瑞通风设施管控强次，建议每E1.检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符
7、合规定，污染食品。1 .多介质过速器、活性炭过波器、精密过滤器、超滤系统等定期活洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水维进行清洗及效果验证，解水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求,生产用水符合GB5749的要求IP1.一设制备根确日进排水设施排水设施破损，排水不畅,固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地洞等装置。!.排水系会出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881降水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日迸行废弃物存放设I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理
8、，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.皮弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止涔漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置.废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控次,及议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2.卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。
9、2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得圻生产区域产生影响。将合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人压缩空气设施无箔空气的杀菌温度低,导致压缩空气中杀翻不彻底，无菌空气进入无菌罐造成产品坏包。I.对无菌空气过港各使用次数监控。2 .对无菌空气杀菌效果迸行骏证,定期检测无菌空气的凝生物菌落总数。3 .无菌空气杀茴温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准辅助设施管理制度明确管控频次，建议每月进行计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度
10、，湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计学法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,犍议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故苹.影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根猾需要及时更换。按照维保计划执行.保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保菠次，建议每月/年进行的、备洗毒设清消设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(
11、SoP).定期对设备进行清洗和消毒，并脸证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制辅食加内采胶节添材、环原料品剂包购收潜在微生物污染（细茵、真茵）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物、农药等药残留）、非法添加物1.未落实食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料、食品添加剂、包材等。2 .未按规定查险供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明，相关凭证、记录保
12、存不齐全,无法追溯。3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原轴料检验制度。对无法提供检验报告的原料,未进行检脸。1 .建立并落实原辅料、食品添加剂、食品相关产品供应商检查评价制度。2 .查验食品原辅料、食品添加剂生产企业是否取得相应食品类别或食品添加剂的生产许可。食品用望料包装容器工具等制品、食品用纸包装、容器等制品、食品用洗涤剂生产企业应取得工业产品生产许可证3。3 .制定食品原辅料的进货查验标准，采用感官评价、抽样检测、查险产品合格证明等措施验收。瓷看原辅料出厂检验报告和型式检脸报告，是否具有食品安全国家标准要求的项目。如实、完整填写进货查验记录。对无法提供检骏报告的原料，应自行检验。符合相
13、应的国家标准、行业标准、团标或者企标准。符合企业原辅料进货查验管理规定进货查险制度明确管控要求及频次，运议每枇次进行生产过程控制领料交叉污染原料未脱包直接进入车间等情况，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或枭用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内棉操作规范生产工艺规程中明确管控翔次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人关键工艺控制生净去去分去去蛋水干酚和冷干晒关艺出些物的1.八楼戏s(、用工制融淀产粮石杂离皮胚白洗等制浆却燥等键控现I.未建立实施危害分析与关键控制点（HAcCP）体系或未对关键控制点进行舱证。2 .关键控制点控制措施不
14、合理或者未按要求控制，未及时纠偏a3 .操作人员能力不足或者培训不到位,未严格按照工艺流程操作，未对关键控职点参数进行监控和记录。1.宜建立危害分析与关踪控制点（HACCP）体系.按黑验证要求，定期对关钺控制点进行验证及改进。2 .严格执行危害分析与关键控就点（HACCP）体系，制定工艺流程,识别关键控制点，严格执行纠傕措施3 .加强人.培训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关镀岗位人员开展年度培训和考核。关钝控制点控制要求生产工艺规程中明确管控叛次,建议每日进行配料、投料焦亚成酸钠、硫酸铝钾、硫酸铝锭等食品添加剂的使用超限量使用食品添加剂等,比如：淀粉生产中使用焦亚硫酸钠导致二氧化硫超标，粉丝、粉条等淀特制品生产中航酸铝钾、航酸铝接投料比例控制不当导致成品中铝的残留超限量。1 .食品添加剂的使用符合GB2760标准要求，不得超范围、超限量使用食品添加剂.2 .定期检测产品，验证企业是否存在超范围、超限最使用食品添加剂.符合食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标
