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1、食品安全风险管控清单天然肠衣生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人肉制品05动的04可用物衣生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害挈生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理,避免雨后积水.降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进
2、行厂区绿化1.厂区嫉化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害,给生产环节带入虫害风险。2.厂区燥化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区燥化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护.防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议跟据季节确定频次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害军生。建立生产和生活垃圾运输，暂存，清除的管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控族次，建议每日迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标
3、管控频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水.I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.11,墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平.避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议坨面每日或每班次进行，墙面每月进行，屋顶每半年迸行地堵屋损问、破车面面顶破损处不易清洁，容易孳生读生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、格面、屋顶应及时修补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，逑议每月进行洁区清业理准作首进出准清洁作业区的人
4、员、原辅料、包装材料、废弃物、设备等未采取防止交叉污染的措施。人员、原辅料、内包装材料、分别由专用入口进入准清洁作业区，准清洁作业区用的工器具、存放库房、通道应专用。符合企业内部管理要求车间管理制度中明确管控频次，建议每日或每班次进行区温湿挖问、管车域度度有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求,或者天然肠衣生产车间温度高于25C。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用干监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求。天然肠衣生
5、产车间温度不高于25C车间内部环境管控制度中明确管控频次，奖议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施设备管理虫害控制设施配备昆虫与鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风率等）,定期检杳，做好除生灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护.频率,建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求商的
6、作业区域。2 .合理设置进气口位置，迸气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过逑装置并定期清洁维护。空气过滤系统的过浓网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .食品加工用水、与食品直接接触的设备清洗用水以
7、及冰和蒸汽用水的水质应符合GB5749的规定。对水质定期进行感官检测和理化、微生物检测。2 .食品加工用水的供水管路标识与其他用水（如辅助用水、清洁用水等）管路应以完全分离的管路输送，各管路系统应明确标识以便区分。3 .供水设施的出入口应有防止虫害进入或其他物质污染的有效措施。供水设施的软管出水口不应接触地面，使用过程中应防止妇吸、回流。4 .供水管路与排木管路应严格分褥，避免交叉污染。5 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议根据使用情况确定,每日/每周/每月/每季度/每半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不
8、场.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保2 .棒水系统入口安袋带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保瓶次,垠据使用情况瑞定，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清惭。3 .必要时应
9、在适当地点设置皮弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致微生物污染食品.2 .卫生间设置不合理,清洁不到位,有交叉污染的风险。1 .卫生间根据需要设置,卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生问不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，然议每日清洁井检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准
10、.车间温湿度计、流是计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2：对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维时保运照戈，备营按计行设正设备维护保券制度中明确设备维保频次，建议每月/每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备的清
11、洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险.1.明确清洁消毒的区域、设备设施及工器具名称。清洁消毒工作的职责。使用的洗涤剂、消毒剂清洁消毒方法和频次。清洁消等效果脸证方法以及纠偏方法。清洁消声工作及验证的记录等要求。严格执行清洁消毒制度,并有专人负责检查，如实、完整记录清洁消毒和验证过程。2 .清洁消毒方法应安全、卫生、有效。采用臭氧消毒方式的，应在保证杀菌效果的前提下严格控制臭氧浓度。采用紫外炭消毒方式的，应控制杀菌距离并规定紫外战强度监控频次。采用过消除菌方式的，应规定更换滤膜或滤料族次.3 .根据生产环境卫生监控结果规定清洁消毒频次。4 .与食品直接接触的设备设施和工器具，使
12、用后应彻底清洁，使用前严格消毒。5 .清洁剂和消玷剂使用。除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。清洁剂和消毒剂应毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人在专门场所用固定设施贮存，并有明显标识，还应设锁并由专人管理，防止污染产品。使用记录应包含领用人员、作业时间、作业区域、用量及浓度等信息。原辅料控制肠衣原料骏收食品安全指标超标1.脓衣原料检骏检疫不合格。2 .兽药残留：磺胺、氧氮沙星、氯毒素等兽药残留超标。3 .污染物:铅、珅、格、锚、等污染物超
13、标。4 .食品添加剂：超限量、,超范围使用食品添加剂。5 .非食用物质：原辅料带入非食用物质莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醉等物质。6 .感官性状异常：产品中显有异物,出现变质发霉等感官性状异常情况。严格原料证件查验，索取的产品合格证明文件与原料保持一致，进口的原料应索取入境检骏检安证明，无证明文件、证明文件不全的物资不予接收。必要时按标准进行检验，对寻药残留、污类物不合格,违规使用食品添加剂、添加非食用物质、感官性状异常等不符合要求的物资不予接收。既衣原料符合GB2707关标准要求及内楣原料管控要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，展议每批次查给检验报告、每半年或必要时抽样检测肠衣盐验收不符合
14、生产要求成分比例不符合生产要求.严格原辅料证件查验，向供应商索要检毅报告,必要时按标准进行检验，对成分比例不符合要求的物资不予接收。符合内部原料管控要求及QB/T2606要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，球议每批次查验检脸报告、每半年或必要时抽样检测食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全指标超标1.食品添加剂：超限量、超范围使用食品添加剂。2 .非食用物质：原辅料带入工业用盐等物质。3 .感官性状异常：产品中混有异物等感官性状异常情况。严格原辅料证件查胺，向供应商索要检验报告，必要时按标准进行检验，对违规使用食品添加剂，添加非食用物质、感官性状异常等不符合要求的原辅料不予接收。符合内部原料管控要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次查险检脸报告、每半年或必要时抽样检测生产过程控制生产计划制定丽衣原丹交叉国产肠衣原料和进口肠衣原料（包括原肠和半成品肠衣）在同一车间同时生产。境内外原料不在同一车间同叶生产，防止相互污染。符合GBT7740等相关标应要求及企业内部生产管理要求生产管理制度中明确频次，逆议每批次进行配料、投料食品添加剂使用管理超范围、超限量使用食品添加剂。I.
