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1、乡镇“一卡通”管理问题专项治理工作方案根据云南省财政厅等13个厅（局）印发的云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案（云财农（20x）31号）和XX区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案，结合工作实际，制定XX乡惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理（以下简称“专项治理”）方案。一、总体要求（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理想，紧紧围绕省委省政府有关决策部署要求，着力整治群众身边腐败问题,聚焦惠民惠农财政补贴政策，通过专项治理,加快打通惠民惠农政策直接入户、直达群众的堵点、卡点，堵塞漏洞、规范管
2、理、便利群众、防治腐败,不断增强群众获得感。（二）基本原则1 .全面覆盖，以查促改。在全乡开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用情况全覆盖清查摸底，清查主体在乡，延伸到村（社区）开展归口管理补贴资金专项治理工作，收集相关存在问题及整改落实情况，边查边改，以查促改。2 .统一部署，分步实施。根据财政部农业农村部民政部人力资源社会保障部审计署国务院扶贫办银保监会关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见（财办（20xx）37号）、云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案（云财农（20xx）31号）和XX区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案
3、，专项治理工作由财政所牵头，农业综合服务中心、民政办、社会保障服务中心、劳动保障所、退役军人服务站、计生办、村规办、国土所、乡村振兴办、林业站、教育专干、安监站在上级对口行业部门的指导下，统一部署，分步分部门实施。在清查摸底的基础上，针对不同问题制定措施进行整改；根据问题产生的原因，结合部门职责，完善相关制度政策和机制。3 .分工协作，形成合力。建立跨部门工作协调机制，财政所牵头组织，乡级相关部门结合部门工作实际分口开展具体治理工作，加强协作配合，最终形成专项治理报告，并建立监管长效机制。（三）治理目标通过专项治理，摸清“钱从哪来”“发到哪去”“发了多少”，整治“政出多门”“卡出多行”“人卡分
4、离”等管理问题，查处虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规问题。针对突出问题和共性问题，坚持举一反三，及时整改，并完善治理规范措施，实现“一张清单管制度、一个平台管发放一个农民一张卡”，形成大监督格局，确保每一分钱都用到受益群众身上。二、治理范围和内容（一）清查范围及内容1 .清查范围:20XX年1月I日至20xx年12月31日期间的中央、省、市、区各级各类惠民惠农财政补贴资金使用发放和管理情况。2 .清查内容:对各级各类惠民惠农财政补贴资金项目、政策、主管部门、项目资金、发放金额、发放方式和发放银行等内容进行全面清查摸底，查清现状，找准问题，推进整改。（二）重点整治问题按照有关法律法规和制度
5、办法，重点清查、纠正和规范以下问题:1 .部门协调不够，实现“一卡通”、“一卡统”还有差距的问题。（1）统计标准、口径缺乏规范认定，部门之间提供的数据不一致。惠民惠农财政补贴项目的发放方式、发放周期、项目入卡范围各不相同，统计口径不一，同一项目上级项目主管部门反馈与XX乡负责部门提供的发放金额不同，上级项目主管部门反馈与XX乡负责部门提供的项目数不同等问题。（2）政出多门，“一人多卡”“一户多卡”问题。补贴项目主管部门要求不同，各主管部门要求补助对象提供符合部门要求的银行卡，甚至同一部门不同类型补助资金要求不同银行卡等问题;各金融机构系统业务改革淘汰旧惠农补贴存折本后，统一外观标识的惠农“一卡
6、通”银行卡发行量过低，以普通银行卡替代，导致“一户多卡”等情况出现等问题。（3）补贴资金发放零散，政策执行效果不佳。各业务主管部门发放的惠民惠农财政补贴资金零碎分散，各类补贴发放各行其是，同一项目发放周期不一，该直发的又进行“二次分配”等问题。（4）现有“一卡通”管理系统覆盖补贴项目不全，资金动态监测效果不佳。惠民惠农财政补贴资金代发银行尚未统一通过“一卡通”管理，仍由各相关部门自行选择银行发放，代理银行过多过滥，上级部门无法在线查询惠民惠农财政补贴资金发放情况和实施有效监管等问题。2 .惠民惠农财政补贴资金日常监管不够，实现按时按标准、准确到人到户有差距的问题。(1)“重资金发放、轻事中事后
7、监管”问题。职能部门惠农财政补贴“一拨了之”，在事前现场抽查审核、事中随机检查、事后专项核查上的审核监管职责弱化；在申报、审核、发放过程中，乡级主管部门对村组(社区)汇总上报的数据停留于形式上的审核，实质性审核主要依托于村组(社区)，对资金兑付的合理性、风险性难以把控，以编造虚假花名册、伪造资格条件、虚增名目等方式优亲厚友、虚报冒领、挤占挪用;在资金发放后，乡级主管部门对资金兑付情况掌握不清，没有建立资金使用动态台账，未发放的资金没有按规定存放，对资金使用情况疏于日常监管等问题。(2)补贴资金的管理部门多，各部门间配合不力。惠民惠农财政补贴资金来源渠道多，条条管理、政出多门，自成体系的局面造成
8、信息透明度不高、监督成本加大、监督效果不佳。(3)部门信息沟通共享机制不够健全。惠民惠农资金涉及部门多、行业跨度大，各部门数据缺乏共享机制，信息壁垒下各部门反复采集。既增加工作量，也容易出现信息错漏、补贴资金错发、漏发、滞留发等问题。3 .补贴对象的知情权，表达权、监督权保障不到位的问题。（1）惠民惠农政策宣传引导力度不够。职能部门政策宣传方式单一，政策未能有效宣传到村、到组、到户，使得群众对国家出台的各项惠农政策、补贴标准一知半解、“稀里糊涂拿钱”，资金发放不及时、不足额，应享受政策未享受、超标准超范围发放、应退出未退出、不该享受的违规享受等。（2）补贴信息公示公告程序不规范。惠民惠农财政补
9、贴资金项目公示渠道窄、途径少、方式单一，且乡、村委会没有严格按照事前、事中、事后的要求对惠民惠农财政补贴资金项目进行公示，导致群众知晓率低、群众知情权、表达权、监督权得不到保障。（3）利用政策宣传“先机”，故意隐瞒惠民惠农财政补贴资金政策，侵占群众利益。村组干部对政策宣传解释敷衍了事，甚至利用掌握的政策及群众信息的“先机”来蚕食群众利益，导致补助资金不能真正惠及群众。4 .乡镇管理落实不到位的问题。（1）源头信息收集不细致，基础数据填报不全面。乡、村组在数据收集、核对审核、政策执行等业务工作上有漏洞，导致农户信息不全面、不准确等问题。（2）基础信息动态更新管理不够，审核把关不严。乡、村组干部工
10、作作风不实，对基础信息维护及动态更新不及时，导致信息资料不准、信息不对称等问题，影响惠民惠农财政补贴资金的发放。（3）代领代办诱发源头“微腐败村组干部为民服务不到位，纪法意识不强，主观存在想占便宜、贪好处的想法，凭借群众信任和权力，在代领、代持、代办中与民争利，未经本人同意，私自保管甚至扣押群众“一卡通”，非法侵占，搞“微腐败”问题。5 .在“财政搭台、银部对接、践行惠民惠农金融服务”上联动协作机制不畅，金融服务质量有差距的问题。（1）行业部门间联动协作缺位，资金无法兑付。金融机构与行业部门、财政部门针对滞留资金发放困难问题缺乏有效沟通解决措施，造成资金到位后无法及时兑付等问题。（2）“最后一
11、公里”服务意识不强，金融服务质量不佳。代发金融机构工作人员对惠民惠农财政补贴政策不了解，在群众办理惠民惠农财政补贴查询与取款等业务过程中缺少细心与耐心。短信提醒功能需付费开通，提醒内容要素不全、补贴项目不明确等问题。（3）协作防范风险机制不完善，违纪违法问题易发多发。金融机构对协作防范违规代领、代办、冒领补贴的机制不完善等问题。（4）部门、代理银行等主体违规收费、增加群众负担等问题。6.在专项治理开展过程中发现的其他问题。三、治理步骤、方法及时间安排。专项治理工作分四个阶段进行。（一）前期工作部暑（3月16日前）。在区级主管部门安排部署下，财政所牵头，各行业部门共同参与，制定XX乡专项治理方案
12、，建立乡级专项治理工作领导小组；乡级各在主管部门指导下，结合工作实际，开展XX乡惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作。（二）自查摸底（3月19日前）。由各部门根据治理内容和要求，全面开展问题排查，并填报云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况统计表（详见附件1）和云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表（详见附件2）。自查中发现的问题应立行立改，不能立行立改的做好限时整改安排，及时完成问题整改。3月18日前，各部门根据自查自纠情况形成工作报告，报财政所（乡级专项治理工作领导小组办公室）。涉密项目按照保密有关规定办理。（三）重点检查（6月30日前）。4月30日前，
13、迎接上级检查。根据要求检查范围不低于各年度涉及补贴项目的30%。各部门对照检查的问题，对标对表，全面梳理惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、发放、使用各个环节违纪违规违法的风险点，认真分析原因，及时整改发现问题，对违纪违规违法问题责任主体按规定进行追责问责，并形成整改报告报送乡专项治理领导小组办公室；5月25日前，完成区级反馈问题整改工作。（四）完善制度，健全机制（12月25日前）。9月30日前，分析总结专项治理发现问题情况，举一反三，根据省市区要求，结合XX乡实际进一步完善XX区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理制度；按照省、市、区安排部署在规定时间内确保省级搭建的惠民惠农财政补贴资金“一卡
14、通”平台在XX乡正式上线运行。四、工作要求（一）加强组织领导。成立乡级专项治理领导小组，建立由财政所牵头组织协调，农业综合服务中心、民政办、社会保障服务中心、乡村振兴办、退役军人服务站、计生办、村规办、国土所、林业站、教育专干、安监站参与的统筹协调工作机制，明确任务分工和机制运行规则等。专项治理领导小组办公室设在财政所。（二）压实责任。各部门要充分认识专项治理的重要意义，加强组织领导，落实责任分工。要切实履行专项治理的主体责任，组织好部门自查的基础上，涉及村（社区）的要指导各村（社区）组织项目专项治理工作，压实工作责任，传导压力，边查边改，不走过场，乡级部门要组织做好本系统存在问题整改并及时将整改情况报送乡级专项治理领导小组办公室。（三）主动接受监督。乡级专项治理举报电话号码为XXX,电子邮箱XXX,来信地址为XX区XX乡XX街2号。各村（社区）及行业部门要设立并公布举报电话，受理群众举报。对反映问题和线索的群众，各村（社区）及乡级各部门必须对其信息严加保密，依法保护。发现的违纪违法线索及时移交纪检监察和司法机关处理。乡纪委办将适时对监察建议落实情况进行监督检查。
