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1、学校物资采购管理制度为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学,按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、采购工作遵循原则：1.公开、公平、公正的原则；2 .自觉接受监督的原则；3 .节约、实用的原则；4 .申报、审批、入账、入库、出库登记的原则；5 .轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。二、物资采购计划制度：1 .学校采购工作在校长和分管校长的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。2 .各科室如需采购物资，需提前两周填写物资购置申请表，并注明名称、品种、规格、数量、用途，送交总务主任处汇总、做出预算报分
2、管校长审批，校长签署后执行。3 .由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4 .凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5 .总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。三、物资采购制度：1 .各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2 .专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。3 .总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。4 .总务保管员负责采购物资验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联（经手人、保管验收、主管校长、
3、校长签字）应及时交财务入账。教育局调拨的财产凭财产调拨单入帐。四、物资采购要求：1 .采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。2 .所有采购均需三人或三人以上进行。3 .对所采购的贵重物品及大宗物品，总务处要及时组织相关人员进行验收。达到2万元以上的物品要报请教育局、财政局、政府采购中心和纪检委组成验收小组进行验收。4 .建立采购物品入账、入库、出库登记制度。五、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。采购物资实行转账支付。六、采购工作注意事项：1 .采购工作由学校分管副校长分管，总务主任负责实施，但应主动听取使用部门及其他科室主任的意见。2 .采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。3 .对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质量、价格等要应请教有关专家后再组织采购。4 .对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划,报总务主任审核，经分管校长审批后，由总务处组织实施。
