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1、食品生产体系检查工作记录表（范本）企业名称：生产地址：食品类别：检查时间：年月日至年月日序号内容检查项目检瓷记录得分一、企业生产许可条件保持情况（36分）1场所1.1企业名称、生产地址是否与获证时保持一致;厂区周边环境是否符合规定要求.（1分）1.2厂区各功能区划分是否与获证时倒寺一致；厂区是否存在扬尘、积水现象，生产区与生活区是否存在交叉污染.（2分）1.3厂房和车间布局是否与获证时保持一致;清洁作业区、准清洁区作业区、一股作业区的区域划分、卫生管理等是否符合规定要求,各作业区之间是否设者有效的物理隔息；检验室是否与生产区域分隔.（2分）1.4生产车间是否保持清洁，车间顶棚、墙壁、地面的结构
2、、材质、清洁程度是否符合规定要求；生产车间的防虫害侵入措施是否有效。（2分）序号内容检查项目检直记录得分1.5原辅料仓库包装材料仓库、成品仓库等贮存条件是否符合规定要求，防虫害侵入措施是否有效。（2分）2设备三S2.1生产设备设施的种类、数量、技术参数是否与获证时保持一致，是否符合审杳细则的要求；接触产品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具的材质是否符合规定要求.（2分）2.2使用的供水设版排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风设施、照明设施、温控设施是否符合规定要求.（2分）23检验室的类型、布局以及相关辅助设施是否满足检验的需求.（2分）2.4检睑设备的种类、数量、技
3、术参数是否符合审直细则和相关检验标准的规定设备的校准或检定是否在有效期内；检验所需的试剂、标准物质等是否妥善保管，是否满足检验需求。（4分）3工艺布局3.1设备布局和工艺流程是否与获证时保持一致；工艺流程是否符合审查细则的要求,关键控制点的确定及相关控制参数是否符合审查细则的要求.（3分）4人员4.1生产管理人员、质量管理人员、生产操作人员的学序号内容检查项目检直记录得分历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求.（2分）4.2检验人员的学历和人员数量是否符合审查细则的要求,是否持有广西族自治区食品药品监督管理局颁发的食品生产企业检脸员证或者培训合格证明是否在有效期内.（2分）5.1产品标签的酉
4、湃4表、百阚的定量标示、净含量和规配方标格、日期标示等是否符合要求；产品配方、包装标签有签管理备案要求的是否已向许可机关报告或备案.（10分）5及许可5.2实际生产的品种是否与食品生产许可品种明细表载范围明的品种保持一致,是否存在超出生产许可范围生产的情况.（若发现超出生产许可范围生产，则扣10分，此项目不再按重大问题重复扣分项进行扣分）二、食品安全管理制度落实情况（57分）原辅料6.1原辅料、食品添加剂以及相关产品供应商资质证明6管理制（营业执照、生产许可证,进口商食品流通许可证等）、度质量标准、产品检验合格报告是否齐全、有效.（4分）序号内容检查项目检直记录得分6.2是否建立进货查验记录制
5、度，索取原雅斗的许可证和产品合格证明或自行检验；是否记录进货直验信息,信息内容是否齐全、完整、有效.（对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验）（4分）7物料储存和分发制度7.1各类库房的存放管理是否符合规定要求，各类物料是否与墙壁、地面保持适当距离，便于通风、检查、维护,昉止虫害藏匿各类物品标识和物料信息是否明晰、准确.（2分）7.2原辅料、半成品、成品、包赛才料仓库是否存放清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等有毒、有吉、易燃、易海物品；不合格、退货或召回的蝌以及过期原辅料是否隔霭存放.（2分）8过程管理制度8.1是否按照工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制，相关记
6、录是否齐全、完整、真实.（4分）8.2原辅料是否经必要的保洁程序和物料通道进入作业区，是否有一定的缓冲区域或夕包装清洁措施。（2分）8.3产品投料记录是否齐全、完整、其实。（4分）序号内容检查项目检直记录得分8.4生产记录、统计报表、财务记录记载的原辅M用景、半成品产量、成品产斑以及不合格品数量是否完整、典实、准确，与成品入库记录、检验记录、销售记录、库存记录等记载的数据是否对应。（2分）8.5是否严格执行更衣洗手、清洁消毒制度；清洁剂、消毒剂使用记录是否齐全；清洁消毒设施是否正常运行.（2分）8.6空调系统和空气过渔、净化设施是否正常运行并定期检查、维护；清洁作业区与清洁作业区之间的压差是否
7、符合规定要求,空气流向是否从清洁程度要求高的作业区域流向清洁程度要求低的作业区域混否定期对清洁作业区进行空气质量监测，空气质量监测（动态）的项目、内容、检测方法、控制要求和监控频次是否符合规定.（2分）8.7是否对清洁作业区进行监控、评价,并采取有蜂制措施.（2分）8.8生产设备、容器和工器具是否清洁卫生，是否定期清洗消毒或维护、保养；接触湿物料的设备和工器具使用前后是否清洗；接触干物料的设备和工器具使用前后序号内容检查项目检直记录得分是否使用干法清扫（必要时采用湿法清洁），如采用湿法清洁,是否仅限于可以搬运到专门房间的设备零件或者在湿式清洁后可以立即采取干燥措施的情况.（2分）9人员管理制度
8、9.1现场的生产加工人员是否具有有效的健康证明；人员实际健康状况是否符合工作岗位的要求.（2分）92是否制定和实施职工（包括生产、技术、松脸人员等）食品安全培训计划并进行考核，培训内容是否符合规定食品安全管理人员是否经培训、考核合格后上岗.（2分）10检竣管理制度10.1是否建立并执行食品出厂检验记录制度，自行检睑或委托具备相应资质的食品检验机构对原料和产品进行检睑.（2分）10.2是否按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验；检验报告、原始记录是否规范、完整；出厂检验记录是否符合食品安全法第五十一条的要求。（4分）103是否有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录
9、和检验报告（2分）序号内容检查项目检直记录得分10.4是否建立并执行留样制度，及时保留样品.（2分）10.5使用非食品安全国家标准检验方法、快速检测方法及设备的,是否与食品安全国家标准规定的松脸方法进行比对或者验证。检狗结果呈阳性时，是否使用食品安全国家标准规定的检验方法进行确认.（2分）11不合格品管理制度I1.1.不合格品管理制度内容是否包括原辅料、半成品、成品的不合格品判定标准及处置要求是否符合法律法规等的相关要求.（2分）11.2是否落实不合格品管理制度；处置记录是否弁全、完整.（2分）113是否存在使用不合格原辅材料以及利用回收食品作为原料生产食品的行为.（2分）12食品安全事故三1
10、2.1食品生产经营企业是否制定食品安全事故处西方案,是否定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。（2分）13食品安全追溯制度13.1是否建立食品安全追溯制度和管理规范。（3分）序号内容检查项目检直记录得分三、不安全食品召回与处亘（7分）14.1不安全食品召回计划、召回过程以及召回的数量召回与是否符合规定要求.（2分）14处置结14.2召回产品的存放及处告方式；是否存在更换产品果包装、生产日期再销售或者使用召回食品作为原料生产食品的行为（对因标签存在瑕砒实施召回的除外）.（2分）15分析整改15.1是否对不安全食品产生的原因进行追溯、分析.（1分）四、检直中发现的其他问题
11、五、重大问题重复扣分项发现一个方面内容共_个检直项目存在一个问题现场检查得分情况应得分总扣分实得分最终得分（标化分）检查组签字：使用说明1.本记录表依据食品安全法及其实施条例、食品生产许可管理办法食品生产经营日常监督检查管理办法等法律法规、规章制度和相关标准制订，适用于食品生产企业的体系检查；2 .本记录表包括生产许可条件保持情况、食品安全管理制度落实情况、不安全食品召回与处置、其他问题和审复扣分项等4方面内容，总分共100分；3 .每个检查项目根据重要性赋予不同的分值。如该项目检食未发现问题得潴分，对检查发现的问题则根据问题的数量和严审程度进行扣分：（1）按问题的严重程度扣分：一般性的问题扣
12、项目分值的25%,较严重的问题扣项目分值的50%,严里的问题扣项目分值的75%-100%,扣完为止;例如：检查项目10.3,建立留样制度，但无保留样品，扣完1$分；未建立制度也未进行留样，则扣完全部分值2分.（2）按问题的数量扣分：如一个项目发现多个问题，按每个问题的扣分值累加，扣完为止.例如：检直项目1.1,分值1分，若此项发现两个问题，每个问题扣0.25分，则最后寻分0.5分。4 .检查中发现的其他问题（除用大问题毛豆扣分项外），按每条扣1分；5 .重大问题重欠扣分项要求：若发现存在违反食品安全法第122条至125条法律规定的情形，每项至复扣10分；违反食品安全法规定的其他情形，每项审复扣5分（配方标签管理一般问题按5.1内容进行扣分，如涉嫌重大欺诈消费者则以食品安全法进行扣分）；发现存在食品安全标准、审杳细则中明令禁止行为的情形，每项毛豆扣5分；6 .若部分条款不适用，则按100分进行换第。应得分，即适用项总分（100分减去不适用项分）；总扣分，包括重大问题重复扣分；实得分，即应得分减去总扣分；最终得分（标化分），即实得分除以应得分，再乘以100.
