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企业内部存货控制存货采购管理流程1.存货采购管理流程与风险控制图存Im1.ma程与风NM业务风It不相容责任责任人的职费分工与WNft权IM1.分M总经理采购部经理采购专员仓储部请购部门如果存货谛购向事项不明确:乂请购的依粼M充分,不适当.可能导致企业资源浪费G)D1.分析本部门存折需求.JA提出存贷采购申请分析存货咋存情况*1A02D3U果存贷采购土建不规范.能导致企业无产损失、资原浪费或发生权限外卜义JH内一埴。1存叛采购申请单”-_进行笊总珈价、比4选择供应商如果存货采的.ttPJ部门或阿人黄皮.可能发生舞弊行为z三y.-能订合同货物嘏催_组织验收-A脍收入年1._办理人库F坡C)2.存货采购管理流程控制表ffiMm阶段控制011.请购部门根抠实际生产情况，及时提交存货采购申谓D22,仓慵部通过计算机管理系统重新预测材料需要以及重新计算安全存货水平和姓济采购批,填写u存货采购申请单”3.采购专员通过询价、比价，选择供应商，提交采购部短理审核后再由总经理审批D34.采购部经理在总羟理授权下，与供应商签订采购合同相关规范应建祝迪,：,存货采购管理制度在照规范34企业内部控制应用指引34中华人民共和国合同法文件资料U”存货采购申请单”责任部门及责任人3采购即、仓储都、请购部门1总经理、采购部经理、采购专员
