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1、XxX科技有限公司痂X、环境、职业健康安全:标一体化体系内部审犊检查表编号：J1.-9.2-01受审核部门：管理层审核地点；办公室审核日期：1月2日审核员：XXX序号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价IS09001：2015IS014001：2015Iso45001:20181.抻解祖织及其环境4.14.14.1询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有些些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？识别了内、外环境因素,并进行监视.符合2.理解相美方需求和期里4.24.24.2询的领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和
2、评审的?明确了相关方的要求并在管理评审前进行评审。符合3.确定管理体系的范围4.34.34.3食看管理体系文件，确认管理体系的边界和范用是否形成文件？是否考虑了各种内外部因索、相关方要求及其产品或服务？蔺围适宜符合4.管理体系及其过程4.14.44.4食看管理体系文件，确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保金必要的形成文件的信息作为运行证据？按照标准的要求，城立、实施、保持和持续改进管埋体系.形成了管理手册、程序文件、作业文件、记录.符合5.领导作用和承诺5.1.15.15.1询问领导层，确认其
3、通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？最高管理者亲自签发公司三体系文件,并效过目标分解到各部11来确保目标朝蕾方针前进，为实现目标配爸有效的知识、设得、环境资源.并通过公司内审进项全方位的检杳以利于目标的实现.符合6.以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪叫活动证实其以颗客为关注焦点的领导作用和承诺？最高管理者：1、时满足公司QES体系运行进行合规性评价.2、对公司涉及的产品严格执行国家标准符合7.方针5.25.25.2检在质疑/环境/职业谊康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义,方针如何在内部外部徨到沟通？质nt环境/职业低廉安全方针己文件化。通过会议
4、、培训等方式沟通.符合8.岗位、职责和权限5.35.35.3请问总经理本公司各个部门的职立、权限的划分您认为是否清晰？是否均衡？请表述您在体系中的主要职货？消总经理描述最高层在体系中的作用？职责、权限上晰、明确,各司大职,均衡发展清楚自己及各部门职贵权限，非常童婴,起到带头和表率作用符合9.应对风险和机遇的指胞6.16.1.16.1.46.1.16.1.4请总经埋介绍本公司所面对的风险和机遇？重要环境、安全的管理方案制定了吗？实现情况如何？环境因素和危险源各部门均进行了识别和汇总,形成了巫要环境因素和不可识别的危险湖.建立r环境安全管理方案,均按计划完成符合10.管理日M及其实现的策划6.26
5、.26.2请问总经理本公司的管理目标是如何确定的？请问总经理本公司的目标是否实现？您对目标的完成情况如何进行检不通过广泛调查,员工讨屹协商制定.目标反映了目前企业管理现状，切实、可行慕本可实现.通过定期的统计.对目标指标以及分解的怡况进行检查，经统计，各项目标均完成.符合11.变更的策划6.3询问负责人，公司的管理体系是否发生变更？当发生更改时如何进行策划和实施？考虑哪些相关影响因质地管理体系已建立.CT变更策划.目前无变更.符合12.资源总则7.1.17.17.1询问管埋层,公司为建立、实施、保持和持续改诳管理体系提供了哪%资源？现行的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？办公室、办
6、公设备、电IW等期础设施、水电、运输工具等,还包括人力资源.符合13.管理评审9.39.39.3检壹最近一次的管理评审计划、管理评审怆入报告、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是有得到然很J执行？计划在XXX.1.3进行管理评审.符合14.改进总则10.110.110.1询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？从技术、体系、祖织结构、创新等方面改进.符介15.持续改进10.310.310.3询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？通过内审、管理评审等.符合30.措施的策划6.1.46.1.4询问负说人，针对其部门相关的风险和机遇、虫要环境因素
7、、危险源等,采取J哪些控制措施？确认控制措施的合理性.对风险和机遇、重要环境因素、危险源等，我取了相应的控制措施.详见对附记录表.符合31.应急准备和响应8.28.2询问负责人识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察,确认进行了哪些应急准备？配符r哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预窠是否得到及时评价和更新？制定了火灾、触电应急预案，并通过应急演练脸让应急fft案的可行性，员工提裔了对突发事件的应对能力.符今32.合规性评价9.1.29.1.2询问负说人,是否参与了合规性评价？检杳合规性评价记录.确认是否定期实施合规性评价？评价结果如
8、何？是否有不合规顶？是否采取必要的纠正措施？按要求进行了合规评价,评价合理有效.没有不合规项.符介33.内部审核9.29.29.2检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有效？目前正在进行内审,内审是独立和公正的.符合34.不合格和纠正措施10.210.210.2HU问部门负责人.体系运行过程中是否存在不合格、环保地规、职业健康安全事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录,确认是
9、否及时实施纠正和纠正措施？是否时措施的有效性进行了验if?对有效的措施是如何处理的？公司制定了不符合、纠正和预防措施程序，对出现的不符合制定到正措弗,纠正验诬。并作出可持续改进措施.体系运行过程中没有不合格、环保违规、职业健康安全事故等情况.符介系相关信恩进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通是否及时？查乔有无员工代表参加协商的活动记录？公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等沟通方式：对客户开展回访等.42.产品和服务的要求8.2前问负货人，与顾客沟通的内容包括哪些？哪些部门参与了产品（服务）要求的确定？确定的产品（服务）要求包括哪些？是否考虑了抽查合同情况.确
10、认合同评审是否符合要求？合PJ的变更时是如何处理的？查合同登记台账3的建立抽直中2-3个合同的评审合同Ii行过程是否与与顾客/业主保持的沟通克投诉的处理在对预客做出承诺前，对年一个客户的诉求进行评审,对跋客台同丁维的变更做补充评审并保持文件化信息记录。对发牛的史以以文件化形式让相关人员知晓.变更按相关要求处理，目前没有变更，已建立合同登记台账3,似未能提供本年度的合同评审记录。沟通情况良好无投诉情况不符台43.产品和服务的设计和开发8.3询问负责人,产品和服务的设计和开发对公司的适用性？如果不适用则审核其合理性。编制了销售方案.并按要求实施.有销停方案计划、销售方案实施.提供了销售方案的评审、
11、验证、确认记录，内容充实。销售过程受控，符合要求.符合M.生产和服务提供的控制8.5.1销件限务所需的文件？人员能力是否满足要求？设需运作是否正常？设备是否徨到维护和保养？工作环境是否符合要求？人员满足要求,设翁得到维护和保养.工作环境符合要求.提供出对服务过程进行确认的证据。符合15.标识和可追溯性8.5.2产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？通过设备记录号和顾客名称进行标识和追溯.符合16.顾客或外部供方的财产8.5.3领客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？销转服务现场时试运行时，对客户的设符、电源、电脑等进行维护和保护.符合47.防护8.5.4对产品的防护措施有哪些？是
12、否有效?通过适当的包装进行防护。符合48.交付后的活动8.5.5交付前是否经过检验？交付后的活动有哪些？销件服务经检验合格后方可到客户端进行调试和交付.交付后的活动有培训、售后服务、回访、培训等。符合19.更改控制8.5.6销竹服务过程是否发生变更？变更是否已羟得到授权？没芍发生变更，如干j则按要求执行.符合50.顾客湎意9.1.2M问负贲人.了解其获取颗客满,意的方法和途径有哪些？抽杳顾客满竟度调自衣,确认其是否按要求实施帧客满意度彻查？调查结果如何？按要求实施政客满意度调杳。符合51.分析与评价9.1.39.1.39.1.3闻问负贡人,了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪些？是否跟
13、黑：产品/环境，职业健康安全符合性、顾客满意、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、外部供方绩效、改诳需求？评价的结果如何？收集方法为来自各能门的数据、目标完成情况等，没及了产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意等方面.符合52.不合格和纠正措施10.210.210.2彻问部门负责人,体系运行过程中是否存在不合格、环保违规、职业健康安全事故等？若有,采取了哪些刎正和纠正措能？检查内审、外申、口常检衣发现的不符合记录,确认是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证?对有效的措施是如何处理的？体系运行过程中没有不合格、环保违现、职业健康安全事故等发生.符合
14、受审核部门：财务部审核地点；会议室审核F1.期：1月2日审核员：XXX序内容标准条款检查内容和方法检查结果评价IS09001:20151S011001:2015ISeM50(H:201853.组织的商位、职责和权限5.35.35.3闻问部门负贲人,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分流、沟通和理解？建立了部门岗位职责、分工明确合理.，负揖人明葡贝职责.符合54.目标及其实现的策划6.26.26.2询问部门负责人,建立的质量/环境/职业健康安全目标中涉及财务资源的有哪些?查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况.建立了与管理方针保持一致的体系目标，各项目标均达成.符合55.资源7.I7.1闻问部门负觉人，公司为建立、实施、保持和持续改
