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1、采购退货管理制度1 .目的确保我公司所采购的物料在质量、数量、包装等方面符合管理规范，以保障公司利益。2 .适用范围适用于采购的不合格物料。3 .职责3.1 品质部：确认不合格物料的原因。3.2 采购部：负责与供应商联系退货事宜。3.3 库房：负责退货物料的出库和发运。4 .工作程序4.1 退货条件4.1.1 若所购物料外包装未标明木批次物料的名称、型号、件数、单件数量等相关信息、，则应与供应商沟通拒收该批货物。4.1.2 若数量短缺，采购员应与供应商协商补齐数量或扣除相应货款。4.1.3 若质量不合格，经过品质部验收未达到我公司要求的物料质量标准，则进行退货处理。4.2 退货流程4.2.1
2、物料到货后，质检人员和库房人员对该批物料进行检测，合格品入库，不合格品做好禁用标识，品质部填写外协外购件质量信息反馈表，经品质部经理签字盖章生效，通知采购人员进行退货。422采购人员根据外协外购件质量信息反馈表与供应商协商解决问题，若需现场维修则需跟踪供应商售后部门进度；若需返修或退货则填写退货单，经采购经理签定生效，交给库房，库房人员包装、出库和发运，填写出库单，一式三份，库房、采购部、财务各持份；若无法返修，采购人员需与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应货款。4.3 退货物料回收及扣款处理4.3.1 若物料需维修，则及时与供应商沟通返回，并再次检验。4.3.2 若物料维修超出返修时间，则扣除相应货款。4.3.3 若物料质量不合格，则退PI供应商并扣除货款。4.3.4 若严重不合格物料造成我公司利益损失，则根据合同与供应商沟通相关赔偿问题。5 .相关文件6 .相关表格外协外购件质量信息反馈表
