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1、隆回县公路建设养护中心部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1.基本情况及主要职能我单位为机构改革新成立单位。中共隆回县委机构编制委员会印发了隆回县公路建设养护中心职能配置、内设机构和人员编制规定（隆编发（2019）38号），明确我中心为县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位，核定H个内设部室、9个养护工区，核定公益一类事业编制163人。2020年本单位年末实有人数378人（其中在职人员214人，退休人员164人）。单位主要职责：（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府（街道办事处）贯彻
2、执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。（-）参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建，提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。（三）承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作；协助公路交通战备工作。（四）承担全县“路长制”办公室日常工作；负
3、责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作，为公路路政许可提供技术支撑（含施工方案的评审）；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复（修复）工作；负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。（五）负责国、省、县道公路的应急处置工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好乡、村道的应急处置工作。（六）负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担国、省、县道公路路况监测工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）开展农村公路路况监测工作。（七）承办县委、县政府和县交通运输局
4、交办的其他工作。（二）2020年的重点工作完成本县所辖范围内国省干道、县乡公路及桥涵养护，保证所养公路的安全、畅通。完成迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价（公路“国检”）工作任务。完成2019年S322线第一批大修工程5kmS322线6.78公里、2020年S240线第一批大修工程15.569kmS322线第一批大修工程5.023km.S240线第三批大观至岩口段大修工程4km、S242线第三批三拱桥至金石桥段大修工程8.587km,大修里程共计44.959公里，中修路段2020年G320线第一批中修工程1.692km.G320线第二批中修工程4.308km,中修里程共计6公里。同时，完成
5、G320、S242线路面预防性养护工程，S242线石背山服务区主体工程，G355线廖阿桥、S322线兰龙桥、S322线更生桥、S322线龙密桥、S240线叶公檀桥共5座危桥改造及加固，全县93处顽瘴痼疾公路风险路段整治工程。（三）部门整体支出情况2020年，本单位年初预算收入16524.59万元，预算支出16524.59万元。收入决算数17,427.95万元，支出决算数12199.5万元。按支出性质分类其中：基本支出决算2995万元；项目支出决算9204.5万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2020年度基本支出决算2995万元，其中人员经费2605.13万元，公用经费389
6、.87万元。该支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况2020年度项目支出决算9204.5万元,用于公路基本建设支出。是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。（三）“三公”经费情况1 .因公出国（境）费用。元；2 .公务接待费2.84万元；3 .公务用车购置及运行费54.7万元，其中公务用车购置1台19.57万元，公务用车运行费35.13万元。三、部门整体支出绩效情况2020年我单位积极履职，强化管
7、理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。（一）公路养护大力推进公路小修工程，及时修复公路病害，全县干支线公路路况稳定。稳步推进G320线周旺至花门段创建文明样板路行动，实施S242线六都寨至司门前段公路绿化20km,完成迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价（公路“国检”）工作任务。加强道路清扫保洁力度，公路路域卫生持续改善，完成县人居环境整治工作任务。积极建设“四好农村路”，创建养护
8、示范乡镇4个、养护示范路120公里，在解决了农村公路“有没有”的问题后，解决了一大批“好不好”的问题。完成公路防汛抢险、抗冰保畅工作任务，获评全省公路防汛保通先进单位，防汛抢险工作被湖南卫视、湖南经视等多家媒体广泛推介。（二）养护工程2020年，我县干线公路大中修工程总里程50.959km,占邵阳市总计划的60%,创隆回公路发展史上新的历史记录。大修路段包括：2019年S322线第一批大修工程5km、天华石材厂芒华坪旺溪岔路口-小沙江加油站运输损毁道路除险和生态修复工程项目（2019年S322线第二批大修工程）6.78km,2020年S240线第一批大修工程15.569km、S322线第一批大
9、修工程5.023km.S240线第三批大观至岩口段大修工程妹m、S242线第三批三拱桥至金石桥段大修工程&587km。中修路段包括：2020年G320线第一批中修工程1.692km、G320线第二批中修工程4.308kmo同时，完成G320、S242线路面预防性养护工程，完成S242线石背山服务区主体工程，干线主动脉的整体形象和通畅能力稳步提升。修复农村公路68.18km,包括：二大线16.8km马横线10km造寨线8km、皇云线8km、扶五线3.8km梅左线7km、羊兴线8.6km,乡道莲花至龙庄4.2km、清水至邓家L78km。聚焦“畅返不畅”问题，开启农村公路“大养护”时代。（三）公路安
10、全完成全县93处顽瘴痼疾公路风险路段整治工程，建成S322线小沙江段大雾预紧系统和弯道会车系统，共完善设立标志牌121处，设置路面振动标线98处490条，设置路面标线（含人行横道、停止标线、让行提示标线）16km,安装波形钢护栏36.65km,浆砌挡土墙265m3o同步实施G356线廖阿桥，S240线叶公潭桥，S322线兰龙桥、龙曲桥、更生桥共5座危桥的改造加固项H，完成S242线灾害防治工程，公路安全系数全面提升。四、存在的问题一是预算的日常养护经费不足。日常养护是指公路日常维护和小型维修、路面保洁、整理路肩、疏通边沟、清除小型塌方、清除杂草、绿化维护保养等对公路及沿线设施经常进行维护保养和
11、修补轻微损坏部分的作业。2016年公路体制下放以来，我县公路切块养护经费一直维持在干线公路700万、农村公路750万元，农村公路平均每年不足1300元/公里，比较国家和省定公路养护经费“1053”标准（即县道1万元/km、乡道5000元/km、村道3000元km）,缺口明显，无法满足当前养护工作的实际需要。出现此问题的原因在于两个方面：一是养护经费与市场行情实际脱钩，2015年至今，我县的碎石价格上涨30%,河沙价格上涨7096,人工价格上涨45除养护经费纹丝未动。另一方面，5500公里农村公路中，有2800公里没有纳入日常养护经费计算范畴，处于无经费安排的弃养状态。没有纳入日常养护经费计算的
12、公路绝大部分为新建公路，建成即弃养，存在“畅返不畅”的严重危机。县财政未安排农村公路养护工程资金。养护工程包括公路病害的预防养护和功能性结构性修复、大中修、应急性抢通保通抢修等公路工程。县财政未将农村公路养护工程纳入预算，经费无保障，造成农村公路有病难医、有灾难救，通行质量每况日下。二是人员支出预算中，预算与支出比较，缺口很大，在必须支出的奖金这一块完全没有预算，需单位自行解决，希望财政根据实际，人员经费预算适当考虑奖金支出。五、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、
13、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为；合理压缩“三公”经费支出。因公路日常养护属常年的、经常性的支出，公路日常养护支出具有相对稳定性和可预见性。建议县委、政府和县财政局将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达。同时根据公路养护实际资金需要，适当提高公路日常养护资金预算标准，工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路工作正常有序进行，使得公路路况不断提高。隆回县公路建设养护中心2021年4月22日
