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1、安全风险管控档案安全风险管控档案目录序号档案/文件名称具体要求备注1危险源辨识与评估2危险因案评价表3危险源辨识与风险评价（1.EC法）一览表45678910111213141516171819归档管理人员卷名:日期：2019年（H月02日危险源辨识与评估1.目的和范圉对公司在生产经营活动、过程和服务中的危险源进行辨识、评价与控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身伤害和财产损失。本程序适用于公司生产经营活动、过程和服务中危险源辨识、风险评价及目标和管理方案实施的控制。2.相关术语2.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.2风险某一特定危险情况发生的
2、可能性和后果的组合。2.3可容许风险根据组织的法律义务和安全方针，已降至组织可接受程度的风险。2.4相关方与组织的安全绩效有关的或受其安全绩效影响的个人或团体。3.职责3 .1公司安全领导小组负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。4 .2安全领导小组负责组织公司危险源辨识、风险评价和安全目标及管理方案的制定。建立并更新公司“危险源辨识与风险评价一览表”；根据确定的重大风险制定公司“安全目标及管理方案”O4.工作程序4.1 公司应成立危险源辨识与风险评价小组，在管理及经营活动过程中，定期开展危险源辨识与风险评价活动。4.2 危险源辨识与风险评价的步骤：(1)选择生产现场、生产过程、作业环
3、境：(2)进行危险源辨识，即识别生产现场、生产过程、作业环境和服务中的危险源：(3)对危险源进行风险评价，编制“危险源辨识与风险评价一览表”：(4)汇总、分析、确定重大风险，编制“重大风险清单”。4.3 选择活动、产品或服务根据公司生产特点，从以下四方面选择活动、产品或服务：(1)原材料采购、贮存和运输；(2)设备运行、维护和保养：作业人员操作活动；(3)安全技术管理：(4)其他辅助活动。4.4 根据所选择的活动、产品和服务编制适宜的工艺流程。4.5危险源辨识4.5.1根据编制的工艺流程识别危险因素。辨识危险源应覆盖生产经营活动全过程O4.1.2公司范围内的危险因素存在于以下几个环节：(1)管
4、理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制；(2)人员素质：人员意识、操作规程、经验：(3)安全条件：现场作业安全与条件；(4)消防:(5)其他危害。4.5.3危险源辨识方法：主要采取以下几种方法(1)工艺流程识别法：(2)现场观察；(3)询问与交流；(4)查询有关记录；(5)安全检查表法；(6)获取外部信息。4.6风险评价方法对作业过程中的风险评价采用直接判断法与作业条件危害评价法相结合，评价时要考虑三种时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危害。通过定量的评价方法分析风险导致危害事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取作业条件危害打分法。作业
5、条件危害评价方法主要是以与系统危害有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危害的大小。三个因素是：1.发生事故的可能性大小E一一人体暴露于危害职业健康安全的频繁程度C一一发生事故可能造成的后果评价公式：D=1.*E*C注：D危害分值(I)1.-将1.值最小定为0.1,最大定为10,在0.10之间定出若干个中间值，如下表：率值乎故发生的可能性IO完全可和欣MMd当Rr被311JnB但不经第1DJ诙性小,完全怠外O.S很不可能B以设坦O.2饭不可能O.1实际不B年(2)E将E值最小定为0.5,最大定为10,在0.510之间定出若干个中间值，如下表：硕龄值早违于危害职业健康安全的频索程度10至续基
6、需6每天工作时间呈通3每周一次属航2斑月一次悬诙1短年几次序诙05花常罕见地基森(3)C把需要救护的轻微伤害规定为1,把造成多人死亡的可能性值规定为100,其它情况值为100之间，如下表：I巴丰泊发生丰故产生的后果100大灾难，许安人宛亡40灾难，娄宛亡15非拿严走一人宛亡T严至，奏伤3再大.致有1弓I人注目，暗受救护(4)D危害分值。总分在20分以下是被认为低危害的，总分在320分以上是高危害分值，应立即改善;总分在160320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危害；总分在70160分之间，有显著的危害性，需要及时整改。危害等级划分如表所示：分值危害程度320极其危害，不可能继续作
7、业16Cj21.高度危害，要立即整改70160显著危害,需要整改20)0一般危害，需要注意20稍有危害,可以接受4. 7危害等级的划分是凭羟验判断，难免带有局限性，应用时可根据实际情况予以修正。4.8判定重大风险和控制计划的制定4.8.1 直接判断法。凡具备以下条件的均应判定为市大风险：(1)不符合法律、法规和其他要求的；(2)相关方有合理抱怨和要求的；(3)曾发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；(4)宜接观察到可能导致危害的借误，且无适当控制措施的；4.8.2 通过作业条件危害评价方法评价出的危险源，总分160分的，也评价为重大风险。4.9风险控制4.9.1公司安全与相关部门应监督、协
8、调各部门对评价出的重大风险进行有效控制。其控制方法：(1)制定目标管理方案：(2)制定管理程序；(3)培训与教育;(4)制定应急预案；(5)加强现场监督检查：(6)保持现有措施。4.9.2依据作业条件危害评价的结果，各部门对未列为重大风险的危险源(-般隐患、违章)可由各部门组织整改，维持现有的运行控制并加强管理。4.10危险源与重大风险的评审、修订4.10.1当发生下列情况时，公司安全领导小蛆应按上述程序，及时组织进行危险源辨识与评价工作：(1)当法律、法规及其他要求发生较大变更时；(2)当本组织活动、产品、服务发生较大变化时：(3)公司经营宗旨和质量、环境和职业健康安全方针及目标发生重大变更
9、时。4 .10.2安全领导小组每年应至少组织一次危险源和重大风险的重新评价工作。5 .U工作检查公司安全领导小组至少每半年一次对本程序的执行情况进行检查，填写工作检查记录，并对检查中发现的问题跟踪处理或执行不符合、纠正和预防措施控制程序.6 .相关文件7 .记录6.1危险源辨识与风险评价一览表重大危险源辨识对照重大危险源辨识(GB18218-2009),结合公司生产经营过程中所使用的物料，通过辨识，确定公司生产场所和储存场所均不构成重大危险源。危险因素评价表序号危险危害因素风险值1.XEXC=D危险程度1.ECD1火灾、爆炸161590显著危险，需要整改2中毒和室息161590显著危险，需要整
10、改3灼烫16742一般危险，需要注意4触电0.561545一般危险，需要注意5机械伤害0.56721般危险，需要注意6物体打击0.56721般危险，需耍注意7高处坠落0.56721股危险，需要注意8车辆伤害0.56721般危唆，需要注意9坍塌0.56721股危险，需要注意10起重伤杏0.56721一般危险，需要注意11容器爆炸16742显著危险，需要整改12其他0.56721一般危险，需要注意131415公司危险源台账序号潜在危险种类作业点/功/部位是否窟大危险*状况描述主要危险性）拄制指籥1火灾、爆炸易燃劫爆液体作业场所和存储场所、可燃物仓库、配电箱等.否存放有易燃品,或存放有纸品、83股等
11、可燃物品,或用到电气设施，有可能引起UJ燃物品燃烧和电气火灾,从而弓I发火灾、爆炸.1、加强对化学品的安全管理：2、加强安全检查,加强通风,严格控制化学品的储存、ttff1.*,不得超过一昼夜用埴：3、加强员工对化学品及消防方面的安全教育培训.2机械f-维修机械设备等。否维修机械设备等各类主要机器以及其它的配套设施,如果维护保笄不及时、不到位导致防护缺陷（防护屏隙、防护走离，或者设需超期使用，或者作业人员的不安全行为,其设备的传动、旋转、伸缩部位有可能对人体造成机械伤出：设备检t翁过程中，同样存在击伤、夹伤等危险。1、加强对设备设施的安全管理：2、严格按安全操作规程作业;加强对设备设施安全设施
12、的检镀,确保其安全、有效：3、加强对员工操作、维护设备设施的安全教育培训.3触电办公区、工作场所、仓库、配电箱等，否各场所均有电气设施.电气设备行漏电、触电、过电压和雷击、电极场、电蚀、电热效应等多种电能危害,触电会造成人员伤亡，过电流会造成财产和设备的损坏，甚至引起火灾：如：电气、照明器漏电：变电检修作业触电；用电设J触电。1、加强对用电安全的管理，严格按用电安全操作规程作业；2、加强对电气设施保护措施的检查,确保保护指施安全、有效:禁止带电操作:3、加强对员工用电安全的教育培词。4高处坠落高处检蟋区域等，否当去相对菸准面标高超过2m的位置进行检查、操作或维修时，若未按标准设置防护措施或设置
13、不完善,作业人员去检查、操作或检修时，稍不慎会发生高处服落事故.I、加强对商处作业的安全管理：2、严格按安全操作规程作业：而处作业时设置相应安全措施.并确保其安全、有效：3、加强对员工四处作业的安全教如培训。序号潜在危险种类作业点/3/部位是否大危险状况描述（主襄怠般性）控制措It5物体打击工作场所、仓库否设得电气的故障,存在检修作业,如果操作不当或缺少安全防护,机器零部件飞出或加工物料飞溅容易引起物体打击事故.造成人员的伤古。人工在装卸和推运过程中如不遵守操作规程,野蛮装卸，有可能发生里物捶击,引起人员伤害.1、加强对设备设施的安全管理：2、产格按安全操作规程作业：加强对设备设施安全设施的检农，确保其安全、有效：3、加强对员工操作、维护设备设施的安全教育培训.6坍塌砂石场否公司原材料堆场存放或转运时,未按规定堆放或违反安全作业规程，厂区建、构筑物基础不牢，容易发生坍埸事故,可能造成人员的伤亡及其他危害.坍塌事故若抢救措施不当,可能导致人员枪理受伤，1.加强对设备设施的安全管理：2、咫格按安全操作规程作业；
