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1、工艺管理制度SHHG/AG-B-321范围本制度规定了工艺管理的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位生产工艺安全卡、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、奖惩办法等内容。本制度适用于公司生产的工艺管理。2、组织职责2.1 全公司工艺管理由技术部负责，其他各部门配合，技术总监主管。2.2 生产部严格执行工艺纪律，严格按操作规程实施，生产部对车间工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题，由生产部和技术部共同进行分析,提出改进意见，车间进行实施。2.4 技术部负责全公司工艺所需备件计划的抄报，并对涉及生产技改工艺铺助材料采购计划进行抄报。2.5 艺规程和岗位操作规程、岗
2、位生产工艺卡3.1 本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程必须持有岗位生产工艺卡。3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由研发部编写试行稿，由技术总监审核，总经理批准实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产部配合进行。3.4 生产部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4、工艺变更4.1 工艺变更范围包括：生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。4.2 工艺变更程序4.2.1 进行简单的工艺变更时，需由技术部提
3、出详细工艺方案并对变更过程产生的风险进行分析和控制，以书面形式报生产部。4.2.2生产部接到工艺变更后，并根据验证报告报主管技术负责人审批。4.2.3 工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。4.2.4 对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并对变更过程产生的风险进行分析、制定控制措施，由技术总监审核，总经理批准后组织生产部实施。5、生产过程管理5.1 质检部门为不合格品的归口管理部门。5.2 生产部对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质监办负责评审处置办法，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。5.3 对生产中的不合格品，生产部应查明原因，制订有效的纠正和
4、预防措施报质监办批准后实施。5.4 关键过程管理541关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程，542质量不稳定或重要的产品在必要时由生产部设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续监控，技术部不定期检查。技术部每年定期对过程能力进行综合评价。5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术部，生产部组织人员查明原因，及时制定纠正措施提高过程能力;短期查不出原因的应8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司安全生产责任考核制度HG/AG-B-03文件执行。8.2 对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按“安全生产责任考核制度”HG/AG-B-03执行。
