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1、茂名市纪委监委部门整体支出绩效自评报告根据关于开展2019年度市级部门整体支出绩效自评工作的通知（茂财绩函12020）K）号）要求，我委及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2019年度茂名纪委整体支出绩效自评报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能1 .维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实上级党委、纪委、监委和市委关于加强党风廉政建设工作的决定；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争。2 .负责检查并处理市委、市政府各部门，各区党的组织和市
2、管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。3 .维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。受理监察对象不服处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告。4 .负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查和监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、公职人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5 .负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。6 .负责党风政风监督检查和综合协调工作。7 .负责监督检查全市
3、纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8 .承办市委、省纪委监委授权和交办的其他事项。9 .贯彻执行中央、省委有关决议、决定和中央、省委巡视工作领导小组的工作要求以及市委有关决议、决定，组织开展巡察工作。（二）设置机构及人员情况我委机关现有19个室（部）、20个派驻（出）机构、一个下属公益一类事业单位茂名市党风廉政教育中心以及代管巡察工作机构。截至2019年12月31日，我委有人员编制178人、实有在职人员161人、离退休人员42人。（二）年度总体工作和重点工作任务2019年是中华人民共和国成立70周年，是茂名建市60周年，也是全面建成小康社会的关键之
4、年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，我委增强“四个意识工坚定四个自信”、做到两个维护”，认真贯彻落实十九届中央纪委三次全会和十二届省纪委四次全会精神，围绕服务保障全市经济社会发展大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力推动纪检监察工作高质量发展，在新时代展现了新作为。我委协助党委深化全面从严治党，加强对政治纪律执行情况的监督检查，切实做好贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和市委“1+4+6”工作部署落实情况的监督检查工作。坚决完成专项整治任务，认真落实中央和省扫黑除恶督导反馈意见整改，配合省纪委监委、省公安厅开展联合督导扫
5、黑除恶有关工作，协调做好国家海洋督察问责、中央环保督察“回头看”后续处理工作以及省环保督察组移交茂名责任追究问题的核查工作，圆满完成牵头负责的16项省委巡视反馈意见整改任务，取得较好成效。(三)部门整体支出情况1、2019年度部门总体收入情况2019年我委总收入5994.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5331.59万元、其他收入7.51万元。2、2019年度部门整体支出情况2019年我委总支出5065.34万元,其中：(1)按功能分类分：一般公共服务支出4016.99万元、社会保障和就业支出364.54万元、卫生健康支出88.49万元、住房保障支出545.37万元、城乡社区支出18.
6、07万元、其他支出31.88万元。(2)按支出经济分类分：工资福利支出3001.75万元、商品和服务支出1522.30万元、对个人和家庭的补助171.26万元、资本性支出370.03万元。3、三公经费支出情况2019年我委“三公”经费支出170.91万元，其中：购置四辆公务用车支出104.97万元、公务用车运行维护费43.71万元、公务接待费22.22万元。二、绩效自评情况(一)自评结论。按照市级部门整体支出绩效自评评分表的评价指标，我委进行了认真的自评分析，经研究,我委2019年度整体支出绩效自评结果为93.5分。具体得分如下：市级部门整体支出绩效自评评分表单位：中共茂名市纪委评价指标指标说
7、明评分标准备注自评分一级指标二级指标三级指标名称权重(%)名称权重(%)名称权重(%)前期准备工作14自评机制3组织建立情况3是否成立评价工作小组(小组人数不符合要求的视为未成立工作小组)：自评工作评价小组一般3人以上，由主职领导担任组长，财务部门和相关业务部门任成员，需提供有关文件作为佐证材料。1.成立评价工作小组且人数和结构符合规定的，得3分；2.成立评价工作小组，但人数或结构不符合规定的，得1分：3.未成立评价小组的，不得分。3自评材料11自评材料报送及时5主要考核单位是否在规定时间内完成自评材料报送工作。在规定时间内完成自评材料报送工作得5分；未在规定时间内完成报送工作计0分。5报送情
8、况性自评材料报送质量6主要考核单位自评材料是否真实：自评报告是否全面详实：自评评分表得分是否真实客观；佐证材料与项目（工作）是否具有相关性。1.自评报告内容真实、详细，得2分2.自评评分表得分真实客观，得2分，自评得分与第三方机构核查得分每误差5分，扣0.5分，以此类推，扣完为止；3.佐证材料规范、完整、关联性强的，得2分。6预算编制情况10预算编制10编制合理性5考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责，是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。1 .部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得2分；2 .部门预算资金能
9、根据年度工作重点和实际情况，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分：3 .专项资金编制细化程度合理，未因年中调整导致部门预决算差异过大的，得1分；4 .功能分类和经济分类准确，年中没有大量调剂，项目之间未频繁调整的，得1分。5预算编制规范性5考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的,符合专项资金预算编制和项目库管理要求的,得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标对照当年度市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。5预算执行情况56信息公开10自评信息公开5
10、主要考核部门（单位）在被评价年度是否按自评规定在本单位网站公开自评材料、公开时间、公开内容等，用以反映部门（单位）公开的自评材料的真实、及时、透明情况。L进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得5分；2.进行了公开，但未达到时限、内容和范围要求的，得2分；3.没有进行公开的，得。分；4.涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据的，计5分；涉密单位不需要公开相关信息但未提供提供涉密依据的，计。分。5预决算信息公开5主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。L按规定内容、在规定时限和范围内
11、公开的，得5分；2 .进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得2分；3 .没有进行公开的，得0分；涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据的，计5分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据的，计。分。5谎今管理29整体之出完成率.8部门（单位）年度实际支出数与年度实际收入数比率，用以反映和评价部门（单位）预算支出完成程度。整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（上年结余结转+部门（单位）年度实际收入）XlO0%。结果2100%,得8分；100*结果290%,得6分；90%结果280%,得4分；80%结果270%得2分，结果V70乐得。分。94.80%6财政支出进度8部门（
12、单位）当年度财政支出包括财政账户资金和部门账户资金（单位专户）支出情况（不包含人员工资、津补贴、福利、公用经费等基本支出），综合支出进度是前两项资金支出情况的综合数，用以反映和考核部门（单位）预算执行情况。1.综合支出进度2100%,得8分：2.100%综合支出进度290%,得7分；3.90%综合支出进度280乐得5分；4.80%综合支出进度270%,得3分；5.70%综合支出进度260%,得1分：6.综合支出进度V60乐得。分。本指标根据财政部门年末通报的财政支出进度情况的相关数据计算（92.83%）7结转结余率3部门（单位）当年度结转结余余额与当年度预簿总额的比率，用以反映和考核部门（单位
13、）对结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数十一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）*100%L结转结余率W10%,得3分；2.10%V结转结余率W20%,得2分；3.20%结转结余率在30%,得1分；4.结转结余率30%的，得。分。15.51%2政府采购执行率2部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。本指标得分=本指标满分分值*政府采购执行率其中:政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）*100%;如实际采购金额大于采购计划
14、金额则本项不得分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。注：当年度没有政府采购的部门，本指标不考核，2分分值调整至“整体支出完成率”，即“整体支出完成率”指标总分为10分。96.77%2三公经费控制率2部门（单位）本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”的实际控制情况。三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100%100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.5分，扣完为止。116.28%0.5日常公用”费控制率2部门（单位）本年度实际支出的H常公用经费总额与预算安排
15、的Fl常公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.5分，扣完为止。56%2财务合规性4反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出、超范围、超标准支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用项目资金的，以及其他不符合制度规定支出的，酌情扣分，情节严重的得。分。3.会
