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1、集团公司质量管理体系监督考核办法1目的通过有效的监督考核，确保XX集团所属企业的质量管理体系有效运行，并持续改进，以提高产品质量，提高顾客满意度，提高产品竞争力，提高企业盈利能力。2适用范围适用于对XX集团所属各企业质量管理体系的监督、考核与评价。职能部门暂不纳入考核范围。3职责3.1 各企业负责本组织的质量管理体系有效运行，并持续改进。3.2 品保事业部根据本办法对各企业质量管理体系的有效性进行监督、评价和评比。3.3 品保事业部负责在集团范围内建立一支高素质的审核员队伍。3.4 企划部负责将品保事业部的监督评价结果纳入各企业总经理考核体系。3.5 纪检监察部负责对本办法执行中的公正性进行监
2、督。4程序4.1审核计划品保事业部在年初公布本年度的年度监督审核计划,审核顺序由抽签决定。4 .2成立审核组1）由品保事业部依据审核员管理规定4.7条款规定，挑选有资质的审核员组成审核组，审核组人数根据被审核组织规模而定。2）审核组长编制监督审核实施计划，报品保事业部审批后，提前15日通知被审核组织。3）品保事业部负责在集团内建立一支高素质的审核员队伍，具体见审核员管理规定。5 .3监督审核审核组按监督审核实施计划，依据质量管理体系评价细则4.1.2条款规定分别对各企业的质量管理体系进行审核和评价。审核员须将审核所见如实记录到监督审核记录中，作为审核证据，审核后同其他审核材料由审核组长汇总后上
3、报品保事业部存档。审核后审核组形成监督审核报告，由审核员签字、审核组长审核及品保事业部部长批准后，报品保事业部备案。4. 4各企业内部审核1）各企业内部审核的主管部门负责本组织内部审核的具体实施，内审结果不纳入年终评比。2）审核不应仅局限于标准符合性检查，应多注重有效性,发现管理中的不足，实现持续改进。4.1 5第三方审核1）各企业接受第三方审核的审核结果，将依据质量管理体系评价细则的4.L3条款规定纳入年终评比。2）受审核企业需在现场审核后一周内将审核报告、整改计划，及在整改完毕后将整改报告分别上报品保事业部。3）上报流程：体系部负责人一一单位领导一一单位分管副总裁一一品保事业部4.6 再审
4、核1）各企业如认为监督审核结果与本组织的管理体系运行水平不符，或在整改后有较大提升，可在被监督审核3个月后，并且本年度的10月31日前向品保事业部提出再次接受监督审核的申请，品保事业部将根据情况决定是否安排现场审核。年终评比将以最后一次审核结果为准。2）再审核申请流程：体系部负责人一一单位领导一一单位分管副总裁一一品保事业部一一品保事业部分管副总裁4.7 问题整改各企业在规定的期限内对监督审核和第三方审核发现的问题进行整改，审核组长负责对监督审核整改情况进行跟踪验证，品保事业部负责对第三方审核整改进行跟踪。监督审核整改计划及整改报告需经审核组长签字后，报品保事业部备案（上报流程同本规定4.6条
5、款规定的流程）。整改情况依据质量管理体系评价细则中4.L4条款规定纳入年终评比。4. 8评比年终品保事业部根据本年度审核组的监督审核、第三方审核结果以及整改情况，依据质量管理体系评价细则4.1条款规定对各企业质量管理体系运行情况进行排名，形成质量管理体系年度评价报告进行公示。并将排名情况报送企划部，企划部根据排名对各企业总经理的奖金进行浮动。4. 9公正性监督各企业在接受监督审核的同时，填写审核员反馈表经部门和单位领导签批后提交品保事业部，反馈审核中审核员的纪律及审核水平等信息，作为品保事业部对审核员的考核依据之一。通过审核员反馈表及品保事业部对审核记录的监督抽查，如发现违纪，或审核结果与事实严重不符的，按审核员管理规定4.9条款规定对审核员进行处置。并由品保事业部视情况决定是否进行补充审核。纪检监察部负责监督本办法执行的公正性，可以调阅相关的审核记录和审核报告，并有权对执行中出现的任何舞弊和违纪情况进行处置。5引用文件5. 1审核员管理规定5. 2质量管理体系评价细则6相关记录6. 1年度监督审核计划7. 2监督审核实施计划8. 3监督审核记录9. 4监督审核报告10. 5监督审核整改计划11. 6监督审核整改报告12. 7质量管理体系年度评价报告13. 8审核员反馈表7附则本规定自颁布之日起实施，解释权归品保事业部。
