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采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请1、物资需求部门根据生产或经营实际 需要填写请购单请购单需求部门1 接收请购单1、接收已核准的请购单请购单采购员ZZEZ 询价比价议价 !1、采购人员依需求缓急，参考采购历 史记录或供应商所提供的资料，至少 精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员X样品提供确认-T1、以满足需求部门所提出的性能、指 标、品质为原则申请单采购员* 供应商选择 11、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/综合 部/采购员签订采购合同 I1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1 进度跟催1、依据合同或约定的交货期进行跟踪 确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、按采购需求进行验收，办理入库手 续采购员 /需求部门验收入库入库单1、库管员按已办妥的请购单、送货单送货单对帐/整理付款 资料整理汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料 进行对帐，到财务部办理付款发票 支付凭证采购员
