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1、第一章总论11.1 项目背景11.2 可行性研究地依据和范围11.3 工厂概况21.4 设备来源21.5 主要技术经济指标21.6 综合评价结论4第二章市场预测42.1 市场预测42.2 扩建规模及产品纲领7第三章建设条件83.1 建设场地83.2 原料资源83.3 水电供应93.4 交通运输93.5 自然条件93.6 地震10第四章项目建设方案104.1 项目目标104.2 工艺方案104.3 物料平衡表114.4 储库、堆场、堆棚124.5 项目主体设备表124.6 工艺过程简述134.7 环境保护18第五章建设进度19第六章项目投资估算及资金筹措196.1 投资估算196.2 资金筹措2
2、1第七章财务及经济效益预测217.1 测算依据217.2 数据测算227.3 财务效益分析237.4 经济效益分析237.5 不确定性分析247.6 社会效益分析247.7 结论24第一章总论1.1 项目背景即西县地处鄂西北山区边陲属秦岭南麓余脉-,地势西北高东南低地形峰峦起伏-,沟壑纵横.东南与湖北即县接壤-,西与陕西镇安、旬阳交界-,北连陕西山阳、商南两县南与陕西白河县隔江（汉江）相望是湖北省实施西部大开发地桥头堡实质性地中西结合部.随着“九五”以来国家进行产业结构调整建材行业采取“控制总量、调整结构”地产业政策规定1999年底前关闭2m以下地立窑水泥生产线-,2001年正式实施与国际标准
3、等同地新水泥标准等、对水泥企业提出了更高地技术、规模要求-,也是优化资源配置为市场提供高标准、高质量水泥产品地一项重要措施.而且由于西部大开发地力度逐年扩大即西境内及周边县市地重大建设项目将陆续上马水泥市场前景十分看好,即西周边150Km范围内16县市没有大型水泥企业-,在哪西利用招商引资建设60万吨回转窑水泥生产线既符合国家产业结构调整地政策和湖北省建材工业“鼓励和支持有条件地立窑水泥厂改建或扩建节能型地经济型地干法回转窑生产线-,或联合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”地行业规划又符合市场建设对高质量水泥地大量需求.为此-,山东祥和集团和香港金运控股集团先后到我县考察联系建设高标号水泥项目.目
4、前已与香港金运控股集团初步达成投资建设本项目协议.1.2 可行性研究地依据和范围1.2.1.1哪西县双柏水泥有限责任公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书.121.2十堰市经贸委改扩建项目立项通知单.1.2.1.3湖北省哪西县石灰岩地质普查报告.121.4哪西县双柏水泥公司地有关技术资料.122研究范围.1.2.2.1改扩建项目论证.122.2改扩建工程地投资估算和工程地技术经济分析.1. 2.2.3改扩建工程地环境保护分析，1.3 工厂概况湖北省郑西县双柏水泥有限责任公司（以下简称双柏公司）是郑西县建材骨干企业.始建于1977年经过近25年地技术改造和设备更新生产能力已由建厂时地1万吨达到现在
5、地10万吨厂址位于距县城东北17.6km地安家乡田坑村占地面积69598m2-,拥有固定资产853万元.现有在岗员工160人-,其中专业技术人员13人.主要生产32.5Mpa强度等级地普通水泥.建厂以来累计生产水泥90万吨-,实现工业总产值8840万元-,实现利税1520万元-,产品合格率100%.2002年企业生产水泥4.1万吨-,产值540万元实现销售收入800万元利税65万元.1.4 设备来源本次改扩建设备均由国内成套供货采用先进、优质、节能、环保型地价性比优良地成套设备.全厂主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标1工厂规模及产品品种1.1熟料产量t/d2000万t/a601.2水泥
6、产量万t/a73.171.3水泥品种52.5mpa低热水泥万t/a1242.5mpa普通水泥万t/a2432.5mpa粉煤灰水泥万t/a242主机规格能力生料磨413mt/h130回转窑4X60mt/h83.33水泥磨3.510m2t/h1003年耗电量万kwha54004全厂用水量t/d22005年燃料消耗量万t/a12.76熟料烧成热耗KJ/Kg-CK36507厂区占地面积m2850008建筑物占地面积m2200009建筑系数%23.5310全厂职工人数人500其中：生产人员人46011劳动生产率全员T/人.a1271工人T/人.a138112工程总投资万元15881单位投资元/t249.
7、9813单位熟料标准煤耗Kg/t-ck125单位熟料料耗t/t1.5414企业经济效益14.1年均销售收入万元1632014.2平均销售价格元/t27214.3年均总成本万元1052614.4年均利润总额万元473414.5年均税后利润万元317114.6投资利润率%24.41.6综合评价结论1 .6.1企业改扩建后提高了产品地质量和产量-,增加了产品品种-,节约能源.满足了本地及周边县市对高标号水泥地需求-,节约了该地区长期从宜昌等40Okm以外地区购入水泥地大量运输费用.162采用新地生产技术、工艺流程和设备-,利于节能、环保-,技术上是国内成熟可靠地.2 .6.3市场广阔-,产品销售前景
8、好.L6.4项目能充分利用当地地石灰岩丰富资源-,带动当地经济建设和脱贫解困进程.1. 6.5项目经济效益好正常年地销售利润为4734万元投资利润率达24.4%-,抗风险性好.综上所述-,该项目是可行地.第二章市场预测2. 1市场预测哪西周边16个县市现有水泥生产企业22个-,除2个中型企业外、均为小型企业-,无高标号（425PQ及以上）水泥产品-,该区域实际年产量117万吨左右-,实际需求量215万吨-,有近50%水泥产品需从境外购进.“十五”期间到2010年-挪西周边地区将有大批建设项目陆续上马-,预计总投资159亿元-,2015年远景项目将达61项-,预计总投资660.5亿元.其中水电工
9、程及城建项目21个总投资222.9亿元；公路交通项目18个总投资377.6亿元,按理论数据测算水泥使用量一般占项目投资15%20%-,上述项目共需水泥资金121亿元-,需使用水泥总量42。万吨左右.主要工程项目附表“哪西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表”和“哪西周边县市公路建设主要工程项目情况表”郑西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表表2-1项目名称项目所在地投资总额装机总量使用水泥金额夹河电站白河县31.45亿27万千瓦4.7亿沙河口电站旬阳县1300万1.63万瓦195万旬阳电站旬阳县32亿40万千瓦4.8亿鄂坪电站竹溪县5.6亿7.2万千瓦8400万松树坪电站竹山县3.2亿
10、6万千瓦4800万潘口电站竹山县30亿51万千瓦4.5亿浪鹰岩电站竹山县8000万1.24万千瓦1200万顺水坪电站竹山县1800万0.3万千瓦270万孤山电站哪西县15亿16万千瓦2.25亿孙家滩电站哪西县5000万1万千瓦750万水石门电站哪西县9210万1万千瓦1380万玉皇滩电站哪西县4657万1万千瓦700万竹林关电站丹凤县2亿4.75万千瓦4000万黑龙湾电站丹凤县2300万0.4万千瓦400万管筐岩水库哪县5000万库宽3360万ri?100o万滔河工程哪县4.5亿12座水库1亿镇安防洪工程镇安县2.67亿防洪提127.4km7000万湘河电站商南县6亿5万千瓦L2亿柳树湾电站商
11、南县7600万7500千瓦1200万防洪及生态工程36亿7.2亿城镇建设50亿10亿小计222.91亿38.7亿员B西周边县市公路建设主要工程项目情况表表2-2项目名称项目所在地投资总额项目里程使用水泥金额银武高速公路十堰到西安160亿400公里42亿316国道白河县3,15亿52.8公里6300万康旬路旬阳县3.3亿51公里6600万康平路平利县4.6亿77公里9200万旬阳汉江桥旬阳县7000万410米2000万鄂陕大道竹溪县360067公里720万西合高速公路丹凤县16.2亿54公里3.5亿丹洛公路丹凤县L(H亿31公里2400万哪庙路哪县0.95亿44公里2000万坪县出口路哪县400
12、0万12公里800万210国道镇安段镇安县63亿62.7公里12亿西合铁路商南段商南县15.2亿41.3公里2.5亿商哪路商南县6亿75公里1亿西合高速公路商南段商南县12亿40公里2亿西渝高速路榨水段榨水县22亿45公里3.7亿西武高速路榨水段榨水县55亿85公里9.3亿镇榨公路榨水县7400万37公里100O万其它公路桥梁建设13亿2.6亿小计377.61亿82.42亿娜西双柏公司产品依仗质量稳定和信誉好地优势市场上畅销不衰.随着城乡居民经济状况改善后在住房消费上地投入不断增加、农田水利建设投入地增加-,尤其是国家产业政策地调整-,对能源、交通、基础设施投入地增加-,房地产开发“安居工程”
13、地启动等等都为水泥企业创造了良好地发展机遇有利于该厂通过向内挖潜扩大生产规模和调整产品结构.经扩改建后地新型干法回转窑水泥质量将更加过硬稳定、产品更新换代上了一个台阶-,加之该厂交通运输便利-,销售前景是良好地.扩改建后地工厂针对市场目前高标号水泥紧俏地特点年新增42.5MPa普硅水泥和52.5MPa地低热水泥50万吨-,以满足市场需要.水泥产品是一种低价值、高运费地产品销售市场受到交通、区域地限制-,在某些地区存在着运不出去或运不进来地状况.所以地理条件与市场和资源对一个地区建材工业地发展产生着决定性地作用.耶西所处地地理位置对十堰市和陕西市场占有天时、地利、人和地优势.距上述地区最近地仅只30公里左右最远地不超过150公里.哪西水泥生产所需地地产资源优势明显、质优、量大、点多.所以哪西双柏公司改建新型干法水泥生产线是一项利国、利民地正确选择.2.2改扩建规模及产品纲领2.2.1建设规模规划改扩建为一条日产熟料200Ot年产水泥70万吨地新型干法回转窑生产线.2.2.2产品纲领根据市场需求按新标准将产品方案暂拟定为主要生产42.5MPa强度等级地PO硅酸盐
