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1、各位老师、各位同学为了减少课题组人员因经费报销往返行政科室次数，科研经费报销单据交到科研处后，各级领导审批通过后，科研处将统一交至财务办理报销转账，课题组无需再至科研处领取送财务。为了减少因填写单据不规范造成返工，财务处对相关报销单的填写提出如下要求，请各位老师、同学务必遵守，具体如下一、报销需转至个人账户类别：差旅费、交通费、版面费、查新、图书、资料装订打印等报销单右上角务必新增信息：1、收款人姓名、工号（院内职工）或者银行卡号+开户行+户名2、南部/北部+报销经办人联系电话（非常重要）3、附件及发票请用胶水整齐贴在报销单背后，粘贴后应便于审核翻阅4、在增值税发票正面签字5、外地差旅：科研经
2、费报销单+出差审批及会议通知+差旅费明细表二、报销需转至公司或医院动物房账户测试化验加工费、实验材料费、动物房费用等报销单右上角务必新增：南部/北部+报销经办人联系电话1、测试化验加工费：报销单+发票+法务审批通过的合同（五千以上）（该类费用审计重点再次强调不能拆分发票）2、实验材料费：报销单+发票（南部发票需平台签字）+申购单（北部）3、动物房费用：报销单+收费审核单（动物房）4、所有附件、发票请务必用胶水整齐贴在报销单背后，粘贴后应便于审核翻阅5、在增值税发票正面签字三、劳务费、专家咨询费报销转账报销单右上角务必新增：南部/北部+报销经办人联系电话1、劳务费：报销单+发放清单（有工资收入人员附预算明细）2、专家咨询费：报销单+签收单+专家信息表+会议通知、议程、会议审核单（如为会议形式）3、所有附件请务必用胶水整齐贴在报销单背后，粘贴后应便于审核翻阅备注：北部暂定每周一上午、周三下午财务处*老师来科研处接收并初审报销单南部财务人员紧张，还是每周四科研处收回审批后统一交财务，请务必按照要求填写报销单，避免频繁退回返工。设备费涉及固定资产出入库，按照原流程报销。以上要求会根据试点成效作变更，感谢大家的支持与配合科研处202*221
