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1、食品安全风险管控清单（食用植物油生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人区品I放厂物存杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求频次，建议周进行食O2O1食用植物油1.厂区绿化易吸厂环管制中确控见议据节定次区境控度明管频
2、建根季制频用油、油脂及其制品生产场所环境管理F区环境管理厂区绿化引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求符合建立生产和生企业厂区垃圾厂内垃圾清理不活垃圾的运输、区彻底、不及时，暂存、清除实施内外造成虫害孳生。管理措施并有环境效执行。管理要求4人9食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人日进行车间内部环境管理间面
3、面认工清卫车地墙设施及洁生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。合业部境理求符企内环管要间部境控度明地清频建每或班进车内环管制中确面洁见议日每次行间氤氤顶损车地墙屋破破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。合业部理求符企内管要间部境控度明管频建每进车内环管制中确控火议月行氤度控温湿管有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施
4、，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的合业部T符企内温度求间部境控度明监频建每进车内环管制中确控火议日食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施。行清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。合域理标作程要符区管的准业序求土护度明清频及护机议周行升防制中确洁次防枭建每出洁果证清效验未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及
5、时验证清洁效果，发现问题及时纠正。合区的洁果求符各域清效枭洗度明清和证，议照同域次洁清验次清制中确洁验频建按不区每清后洁证设施设备管虫害控制设鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕合业害制划符企虫控计鼠管制中确虫害控度明食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理施配备等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。目标虫鼠施护，议月率行防防设维频建每进辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工
6、通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3.根据生产需要安装除尘设施。4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求施备控度明通设管频建每检设设管制中确风施控火议日查供水水处理管理不到1.多介质过滤符合设备食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符
7、合规定，污染食品。器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2.当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3.水质每年送检。GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求护养度明设维频根使情确建每半每进/维保制中确备保次据用况定议日年年行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求备护养度明设维频根使情确建每进设维保制中确备保见据用况、E议日行弃存设废物放施1.废弃物存放
8、设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2.车间内存放废弃物的设施合81弃存设要符GB148废物放施施备控度明废物设设管制中确弃食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。和容器应标识清晰。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。求放施控，议日次查存设管频建每检个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据
9、需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求施备控度明卫间控电议日洁检设设管制中确生管要建每清并查计量管理县里备计管计设的日一里理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。合量和业部理求符计法企内管要量备理度明检通频建每外检或准计设管制中确定准比议年部定机设备管理备维保设的护养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施
10、。2.对工厂所有照保划希按维计W备护养度设维保制食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。证备转常保设运正明设维频建每年，/行中确备保次议月进设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒，有导致产品污染的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗，必要时对设备进行消毒，并验证清洗和消毒效果。洗消)符内标作程要清毒果合部准业序求洗度明清消频建每次清制中确洗毒火议批布原辅料控制供应商管理或导食。建供商核评制.，供商核评不，采的辅相
11、产不格未立应审及价度对应审或价严致购原料品关品合L未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2.未建立或落实对原辅料、食品相关产品(包括塑料管道、容器、工器具零部件等)的采购管理制度，未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度保货验程的辅食相产符相标和札止品染险合业应管确进查过中原林品关品合关准禁防产污风符企供商应管制中确应审评频建每或入每次供商理度明供商核价比议年准此批取食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任
12、人要均合供商理求为格应原料采购验收、原、掺料化污物量指超；油种量级不造各掺，的量险原理和染限等标标料品质等等实成种假杂质风1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1.建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2.加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3.按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。保货料质安防使
13、不合求原确采产质符相标和;保货验原品质等乳氟止种孔杂质风确进原的量全止用符要的札保购品量合关准要确进查的料种量就准防各掺掺的量购理度明管频建每每次采管制中确控次议笔批取食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人险。食品添加剂采购验收采购变质、过期或不合格食品添加未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。保购食添剂合关准要防因购入期不格品加而致品理化性生学o确采的品加符相标和求止采变过或合食添剂导产物性学或物污购理度明管频建每每次采管制中确控次议笔批取食品相关产品采购验收、尤购用塑剂食相产，是包采使含化的品关品其内材未建立或落实食品相关产品米购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求，购进塑化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、
