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1、医疗器械盘点制度一、目的为了加强公司储存医疗器械的盘点管理，确保公司储存医疗器械的账、票、货相符，特制定本制度。二、范围适用于公司储存医疗器械盘点管理的全过程。三、责任物流中心、财务部、质量管理部对本制度的实施负责。四、依据医疗器械经营质量管理规范医疗器械监督管理条例、医疗器械经营监督管理办法医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理现场检查指导原则的有关要求。五、内容1 .职责分工1. 1物流中心：负责盘点组织工作、主导盘点工作、盘点盈亏的数据调整工作；1.2 公司财务部进行参与盘点作业；盘点范围包括所有库存商品。1.3 质量管理部：负责物流中心对盘点抽查、对盘
2、点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关帐物处理，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；1.4财务部：负责盘点盈亏的账务调整工作;2、盘点周期1.1 盘点周期：物流中心一年进行两次盘点；盘点情况汇报给公司质量管理部及财务部。3 .方式方法3.1 盘点方式：动态盘点（即不停业）为主；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。3.2 盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；3.3 年度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。3.4 不定期盘点采取动态、抽盘方式进行，盘点方法由物流中心确定。4 .盘点前准备工作：4.1 1单据整理检查公司电脑系统中有无退回还未入
3、库的单据；检查有无采退还没有做出库处理的单据。此项工作有物流中心在盘点前必须完成。4.2 盘点前商品准备必须对公司所有商品进行清查，并将其放到相应货位上，确保货位的唯一性。4.3 盘点时停止电脑配送，上传数据并做好日清，提取盘点表。5 .盘点要求：5.1 严格按照流程进行规范操作。5.2 盘点要做到耐心、细致、严谨、公正，力求提高盘点准确度。6 .对盘点有出入的医疗器械，经复核确认后按报损报溢流程处理。7 .企业应当对库存医疗器械每半年进行盘点，发现质量及数量问题应当及时查明原因并做好记录，做到账、货相符，确保实货与计算机系统记录相符。7.1 盘点记录包括：医疗器械的品种、规格、型号、生产批号或者序列号、有效期、数量等。
