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1、XX水库管理处2021年度部门预算绩效管理考核自查报告全面推进预算绩效管理工作，根据XX县财政局关于开展 2021年度全县预算绩效管理工作考核的通知要求，我处对 2021年度部门预算绩效管理工作考核情况进行了认真自查。经 自查得分96分，现将相关情况报告如下。一、部门（单位）概况（一）机构组成XXXX水库管理处是县级财政一级预算单位，内设五科一室 一办，即办公室、财务科、综经科、监察科、工程科、政工科、 总工办，下属管理站所10家，即XX枢纽站、XX枢纽站、XX 渠管站、XX渠管站、XX渠管站、XX渠管站。（二）机构职能L负责贯彻执行中华人民共和国水法中华人民共和国 水污染防治法XX省水利工程
2、管理条例中华人民共和国电 力法中华人民共和国水土保持法中华人民共和国渔业法 和省委治水兴蜀、县委12345科学发展思路，确保全县工农业 和人民生活用水。2 .负责编制全灌区中长期建设发展规划，贮备建设项目和 制定当年建设计划。3 .负责编制全灌区农业中长期用水规划和当年年度用水计划。4 .维修养护水利工程及附属设施，保持工程设备完好，确 保工程设施正常运行。5 .严格执行中华人民共和国水利防汛法，掌握气象水文 预报，并根据雨情及工程安全状况，做好工程调度和防汛抗旱 工作。6 .负责XX水库、XX水库水域内的渔政管理工作。7 .负责XX水库、XX水库船舶管理工作。8 .负责两库水域集雨面积内的水
3、土保持和绿化工作，严格 执行中华人民共和国水土保持法。（三）人员概况2021年年末实有在职职工XX人（其中：财政供给X人、 自收自支X人）。二、部门财政资金收支出情况（一）部门财政资金收入情况2021年预算收入为XX万元，其中：公共预算财政拨款收 入XX万元。（二）部门财政资金支出情况2021年预算支出为XX万元，按经济分类支出其中：工资 福利支出XX万元，占全年预算支出的31. 09%,商品和服务支 出X万元，占全年预算支出的L 47%,资本性支出XX万元，占 全年预算支出的67.44虬三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况严格执行中华人民共和国预算法编制年初部门预算， 根据县财政局的统
4、一安排，结合本部门实际工作情况，认真编 制部门预算及年度绩效目标并报请单位领导审核后，及时报送 县财政局。财政拨款支出主要用于职工基本工资、津贴补贴等 支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公 用经费保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。（二）执行管理情况L预算执行进度情况。2021年县级财政预算XX元，年12 月执行进度100%;全年支出执行进度100%,严格按照年初预算 管理执行。2 . “三公经费”控制情况。2021年，年度国内接待费XX 元，接待批次X次，接待人数X人，人均X元。因公出国（境） 费用0元，公务车购置及运行维护0元。（三）综合管理情况L预算管理。一是建
5、立行之有效的项目安排决策机制，保 证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门 项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合 规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公 经费”预算的公开。2,资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采 购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率 达到99%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。3 .政府采购管理。对于各类采购项目，我处严格按照相关 规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制 定出当年的采购项目计划。采购计划经处党委会通过后报县财 政局，经县财政局审核后报政府采购中心备案。4
6、 .非税收入管理。切实加强非税收入管理，多措并举，应 收尽收，确保非税收入及时全额清收上缴。5 .绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责 任到各部门，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标 任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单 位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。 同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正 常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和 充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、 完整性。四、评价结论及建议（一）整体绩效目标完成情况2021年我处在确保单位正常运转的同时，对相关工程项目 建设工作
7、做了较好资金保障，还对单位职工的其它福利、遗属 生活补助等按时足额进行了发放。我处对2021年度部门预算绩 效管理工作进行了全面认真自查自评，深入分析了我处年初预 算编制、绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、 整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及 时整改，并由处主要领导将自评报告及各级部门对我处进行的 绩效考核结果向县分管领导进行了专题汇报。同时，我处将2021年度部门预算绩效管理工作考核自查报 告在XX县人民政府门户网站进行公开，并将评价结果作为2021 年预算编制的重要依据,进一步优化支出结构，完善相关制度， 促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，不断提升我 处预算绩效管理工作水平和质量。（二）相关建议一是加强专题业务培训；二是加强现场分类指导；三是加强部门交流学习。
