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1、绥宁县医疗保障局2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责(1)贯彻执行国家、省、市、关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策法规和标准;拟定全县落实医疗保障政策的规范性文件，并组织实施。(2)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。(3)组织制定并实施全县医疗保障筹资和待遇政策。(4)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。(5)组织制定实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、
2、医疗服务设施收费等政策。(6)贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并实施。(7)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(8)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施，指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。(9)组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办中央和省、市财政相关
3、补助资金的分配监管工作。(10)完成县委、县政府交办的其他任务。2、组织架构、人员编制绥宁县医疗保障局(简称县医保局)是县政府工作部门，为正科级，机关行政编制8名，设局长1名，副局长3名，正股级领导职数4名，内设办公室、财务股、基金监管与法规股、待遇保障与医药服务管理股4个股室，主管县医疗保障事务中心1个二级机构。根据编委核定,县医疗保障局机关和事务中心共定编36人，实有人员31人。离退休人员8人，其中退休8人。3、资金支出管理2020年，我局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的坚强领导和上级医保部门的精心指导下，坚持以确保基金安全为前提，以保障参保人切身利益为核心，
4、不断创新管理机制和提升服务能力，全力破解影响医保制度运行过程中存在的突出问题和困难，着力推动各项医保工作的全面、协调、发展，取得了较好的成效，医保基金10月份实行了市级统筹。所有资金支出管理都统一纳入预决算管理，划清基本支出与项目支出的界限，没有相互占用，在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。专项资金做到先论证、报批，再使用最后验收。不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，并就具体情况向主管领导报告。对检查中出现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位，合理。3、年度重点工作(1)落实医保扶贫政策。2020年贫困人口参保率达100%；落
5、实贫困人口参保资助政策，资助金额842.325万元；贫困人口县域内住院费用报销比例达到85.96%；配合并完成了“三保障”问题“回头看”，对李熙桥镇塘玄湾村付宇毅反映没有享受参保资助政策等14个问题已全面整改到位。(2)稳步推进医保基金市级统筹。成立了以县委副书记、县人民政府县长罗玉梅同志为组长，县委常委、常务副县长张晨阳同志和副县长戴蹇吾同志为副组长，其他各相关部门主要负责人为成员的领导小组；印发了绥宁县基本医疗保险和生育保险市级统筹实施方案（绥政办发2020）31号），分阶段实施医保市级统筹工作。市里委托县审计局派驻审计组于5月9日至6月28日对我县2017年至2019年医疗保险基金的征缴
6、、管理和使用情况进行了审计，于6月30日出具了审计报告，提出了整改要求，我局已于9月底对审计发现的问题全部整改到位，并向县审计局提交了审计整改工作报告。每个乡镇都配备了2名医保专干负责医保工作。从10月1日起，执行了医保全市统一的基本政策、参保筹资、基金管理、业务流程、医疗服务、信息系统；我县分别于10月10日和15日，两次共上解基金11793.55万元（其中：城镇职工医保上解10927.48万元、城乡居民医保上解866.07万元），已按市医保局要求足额上解到位。（3）实现基本医保全覆盖。我县2020年城镇职工医疗保险参保人数19150人,城乡居民医疗保险参保人数302678人，县外参加职工医
7、保、大中专学生异地随参等人31969人，参保总人数353797人（按常住人口368500人计算），参保率为96.01%,完成了95%的目标任务。（4）全面推进药品及高值耗材集中带量采购。全面落实国家组织药品集中采购相关工作，湖南逐步展开带量采购联名西南五省及中西部五市联合带量采购，逐步降低药品及耗材的价格，让老百姓用上降价后的药品。第一批带量采购计划任务5L4762万（粒/支），实际完成185.2141万（粒/支），占任务数的381.19%；第二批带量采购计划任务88.6247万（粒/支），实际完成91.7904万（粒/支），占任务数的128.32%；带量采购及第三批带量采购3个月来，已完成实
8、际采购的40.2%（以一年为周期）。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余2020年预算总收入收入46万元,其中经费拨款1455.46万元。全年预算总支出1455.46万元，其中基本支出280.46万元，项目支出1175.00万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况2020年实际收入21120.41万元，较上年17455.13万元增加了3665.28万元,增加2L00%,主要是财政增加了2020年对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。较年初预算收入调整增加19664.95万元，增长1351.12%,主要是对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出年初预算未包括中央和省级财政补助（1566
9、34.00万元）。2020年实际支出21122.63万元,较上年支出17449.64万元增加了3672.99万元，增加21.05%。较年初预算支出调整增加19667.17万元，增长1351.27%。主要是对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出年初预算未包括中央和省级财政补助（156634.00万元）。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据
10、国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和
11、公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为280.46万元，年中追加260.23万元（占年初预算批复数92.79%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为19818.48元。全年财政拨款支出为19820.70万元，本年财政拨款收支差额-2.22万元。2020年年初财政拨款结转和结余9.65万元，年末财政拨款结转和结余7.42万元。2020年决算基本支出540.69万元，其中：工资福利支出407.80万元、商品和服务支出130.17万元、对个人和家庭的补助L14万元、资本性支出1.58万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异260.23万元，其中工资福利支出差异
12、168.89万元；对个人和家庭的补助差异0.85万元，主要是基本工资、奖金、伙食补助等科目。其原因是增加了新进人员的工资和奖金的拨款，伙食补助未纳入年初预算。商品和服务支出差异88.91万元，其原因是差旅费、维修费用等费用的增加。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、医保基金的补助等其他行政管理事务支出。2020年年初预算批复的项目支出为1175万元，年中追加19406.94万元（占年初预算批复的1651.65%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为20581.94万元。全年财政拨款支出为20581
13、.94万元，本年财政拨款收支差额O万元。2020年年初财政拨款结转和结余O万元，年末财政拨款结转和结余O万元。2020年决算项目支出为20581.94万元，其中：对个人和家庭的补助支出2058L94万元。决算数与年初预算指标对比,项目支出差异19406.94万元，其中对个人和家庭的补助差异19406.94万元，主要原因是：对城乡居民基本医疗保险中央和省级财政补助、专项扶贫资金、医疗救助资金未纳入年初预算。（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为3万元，其中公务接待费3万元、公务用车购置及运行维护费O万元。全年决算支出“三公”经费L13万元，其中公务接待费1.13万元、公务用车
14、购置及运行维护费O万元。较上年决算支出减少0.66万元，下降36.87%；较年初预算节约L87万元，节约比为62.33%,完成年初预算的37.67%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费31.131.8762.33公务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费0000合计31.131.8762.331、公务接待费全年国内公务接待共18批次，150人次，其中有公务接待函接待共18批次，150人次。全年决算支出公务接待费1.13万元，较年初预算节约L87万元，节约62.33%；较上年支出减少0.66万元,下降比为36.
15、77%。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：(1)公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%;平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少(增加)0万元。(2)公务用车购置费2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%;较上年增加支出0万元。（3）2020年公务租车O次，金额O万元，其中到县外省内租车O次，金额O万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2021）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。绩效综合评价为良（87分）。见附件1：四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分87分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）成绩一：严格履行法定职责，完成县委、县政
