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1、非煤露天矿山复工验收基本条件检查表单位名称：所属地区：检查机构：验收时间：企业基本情况表企业名称企业地址经济类型邮政编码从业人数专职安全管理人员安全设施设计审批时间及文号法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力非煤露天矿山复工验收基本条件检查表序号验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见检查人员备注一、安全管理现状检查1建设项目“三同时”L安全设施设计应经原安全生产监督管理部门（应急管理部门）审查、批复；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查、批复。查安全设施设计审批文件2.有原设计单位或有资质的单位编制施工图设计,施工单位应编制施工组织设计与
2、安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。查施工图设计、施工组织设计，安全技术措施计划及审核意见3.有无“以建代采”、界外开采等行为。查施工图，现场检查4.如前期存在采空区是否按要求进行了治理。查治理方案、治理验收资料5.水文地质条件复杂矿山应有防治水方案。施工中出现变化，应编制变更方案。查防治水方案2证照情况1.建设单位、施工单位、监理单位工商营业执照。施工单位、监理单位的相关资质证明。施工单位的安全生产许可证，施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。查各证照有无及其有效性2.采矿许可证；7、IJAAI-I-2证照情况3.建设单位、施工单位主要负责人安全任
3、职资格证书、安全管理人员安全资格证。查各证照有无及4.施工单位各类特种作业人员的资格证书。其右效性3施工管理组织机构1.建设单位、施工单位应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。施工单位专职安全管理人员不少于3人。查安全管理机构设立文件、安全2.施工单位应明确施工管理的责任部门或责任人，明确管理职责；监理单位应设专人履行对施工单位的监督责任；施工单位应建立施工管理组织机构，明确岗位职责。管理人员配备及任命情况4规章制度规章制度1.施工单位应依据安全生产法律法规、标准规范的要求建立、健全安全生产规章制度，并应针对危险性较大的分部分项工程（大型施工机械；现场防火防爆、施工用电、脚手架、工程分
4、包和安全教育培训等项工作），制定安全施工实施细则；查资料，看现场2.施工单位应根据岗位、工种特点，编制适用的安全操作规程，并发放到相关岗位。3.施工单位每年至少对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5基本图纸1.建设单位应有地表设施、主要井巷等施工图。墓整及图纸会2.施工图需经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位会审。审记录序号验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见检查人员备注6文明施工L项目施工前应进行安全技术交底，并在交底书上签字确认。查资料，看现场2.临时建筑设施应符合施工组织设计的规定，做到按图用地，布置得当，搭设合理，环境整洁；场区安全文明施工图牌、各类警示
5、标志等醒目、齐全；7教育培训IL建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业、施工单位应制定年度安全培训计划查资料，看现场2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。3.所有作业人员每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。8施工单位安全投入施工单位应按规定提取安全生产专项费用：施工单位应制定安全生产投入保隙制度和满足项目需要的安全生产费用计划，严格审批程序，保证安全生产费用投入，查资料，看现场专款专用，并建立安全生产费用使用台帐。9隐患排查台账1.建设单位、施工单位应有隐患排查治理制度、整改方案、排查治理台账。查资料、台账，看现场查是否有对重大
6、隐患逐项排查记录表，现场检查。2.复工前是否按照晋中市非煤矿山“六十八条”开展重大隐患排查判定，并留有记录，是否存在重大隐患。序号验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见检查人员备注10应急救援1.建设单位、施工单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查资料2.矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在应急管理部门。11劳动保护1.建设单位、施工单位、监理单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品检测报告、合格证及发放和使用情况2.建设单位
7、、施工单位应与从业人员签定劳动合同。并为从业人员缴纳工伤保险及安全生产责任险。查劳动合同和保险缴纳记录。12建设单位安全管理建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于查安全机构和管理人员有无状况机构6人、4人。每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。13建设单位安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。（小型露天采石场1元/吨，露天非金属矿山2元/吨，露天金属矿山5元/吨）查是否提取及提取标准，以及使用情况2.矿山企
8、业应按有关规定交纳安全生产责任险。查是否交纳14规章制度和安全生产责任制1.矿山企业应当建立、健全岗位安全生产责任制，。查看安全生产责任制及签订的责任状，各项规章制度和作业规程2.矿山企业应建立健全各类安全生产制度。相关作业规程（剥离作业规程，爆破作业规程）序号验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见检查人员备注二、安全生产基础条件检查1开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查设计图纸、现场检查2破碎铲装使用机械二次破碎和铲装作业。现场检查3露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，现场检查序验收项目验收内容睑收方法责任部门验收意见检查人员备注4防排水1.水害地质条件复杂的矿山企业，应
9、成立防治水专门机构。查机构设置及人员配备情况1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。现场检查5凿岩2.空压机是否完好可用，安全阀/压力表是否经过检测合格。现场检查、查检测检验报告6有害气体检测砖瓦粘土开采企业是否在顶车间及窑顶安装气体检测报警仪，并为工人配备便携式有毒有害气体检测仪现场检查，工人是否现场佩戴。7有限空间辨识砖瓦粘土企业是否制定了有限空间作业管理制度，并开展有限空间作业辨识及管理工作。查制度、现场及作业资料8爆破管理涉及爆破作业的，必须落实爆破作业安全管理规定，必须采用中深孔爆破。矿山爆破要做好警戒工作，爆破后，等待时间超过15min,方准许作业人员进人爆破作业地点。查看设计
10、资料，查爆破作业规程是否有相关规定。9矿区森林防火是否按照省市相关文件要求落实矿区森林防火工作，制定矿区防火方案并执行。检查影像资料及工作方案和记录序号验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见检查人员备注三、地面安全设施检查序验收项目验收内容睑收方法责任部门验收意见检查人员备注1地面设施1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合安全设施的要求。查阅图纸、现场检查2.工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。查阅设计资料、现场检查3.砖瓦粘土开采企业制砖车间、脱硫车间等其他与生产相关的设施、设备是否有完善的建设项目安全设施“三同时”资料，且安全设施满足要求。查阅设计资料、现
11、场检查2安全防护与安全标志1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GB14I61要求的安全警示标志。现场检查3危险性较大设备检测检验空压机的安全阀/压力表等需要检验的设备是否进行r检测，符合使用要求。查检测资料，现场核对数量、型号。四、采剥工程检查1采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的安全设施设计要
12、求。现场检查。序验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见检查人员备注2露天矿边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。3采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的安全专篇要求。现场检查。4穿孔与爆破1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423-2006中5.2.2的规定。现场检查。2.爆破作业应符合GB67222014规定。现场检查、查阅爆破作业记录。3.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药量符合设计规定；要有坚固的避炮设施并符合安全距离要求。现场检查、查阅爆破作业记录。5破碎站1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查。2.破碎站应设受料仓。受料仓的有效容积应不小于2辆卡车的卸料量。现场检查。序验收项目验收内容睑收方法责任部门验收意见检查人员备注3.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。现场检查。序验收项目验收内容验收方法责任部门验收意见
