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1、企业安全隐患排查记录表（隐患计条）企业名称地址面积：Itf从业人数人主要负责人联系电话安全主任联系电话行业类别口加油站口其他一、基础管理序号隐患类别检查内容有无此项患描述整改时限备注（一）资质证照资质证照有合法有效的营业执照有相关安全生产许可证（二）安全管理机构安全管理机构和人员设立与本公司规模相符的安全管理机构按规定配备安全管理人员（）规章制度安全生产责任制有各级人员安全生产职责的制度和文件；明确各级人员的安全职责，并及时更新管理制度企业应依照有关规定，结合本公司实际，建立安全生产规章制度（四）操作规程操作规程制定有安全操作规程在操作岗位应当张贴相关的安全操作规程（五）记录档案1、培训记录建
2、立培训记录。含培训课件及考试卷、考核台账及培训现场图片等内容2、隐患排查治理记录记录事故隐患排查情况，包括排查人员、排查时间及隐患情况记录隐患治理情况，包括隐患治理结果、参与治理人员及确认治理结果人员制定有各项安全检查表，检查情况应当记录在案3、工伤事故记录工伤事故调查报告记录事故责任人的处理情况事故发生后员工的教育记录；整改措施的整改情况记录；事故相关人员购买工伤保险记录（五）记录档案4、特种设备及操作人员管理记录各种特种设备作业人员证件齐全，并在有效期内各种特种设备（或附件）的检测报告齐全，且有效各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全5、安全生产会议和各类部署记录建立安全生产会议记录，包
3、括：（1）安全生产例会记录（2）安全生产专项会议记录各类安全生产部署文件6、奖惩记录建立安全生产奖惩记录7、演练记录记录应包括应急演练方案、演练过程的照片、总结等的文字档案记录（六）教育培训1、制定安全教育培训计划，确保全员参与培训2、特种作业人员及应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书3、特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书4、对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件（七）事故和应急管理事故报告发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门及相关部门，并保护现场应急预案企业应编制生产安全事故应急救援预案并评审备案应急演练每年至少组织一次
4、综合应急预案演练或专项应急预案演练、每半年组织一次现场处置方案演练，演练后有效果评价等记录()危险作业持证上岗特种作业及特种设备作业人员应持证上岗动火作业进行电、气焊等明火作业，应按照动火制度办理动火许可证其他危险作业涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实二、现场安全隐患序号隐患类别检查内容有无此项整改时限备注（一）消防安全1、灭火器材生产场所应按规定配备足够、性能适用的灭火器；不得使用淘汰及禁止使用的灭火器灭火器摆放应稳固，高度合理；灭火
5、器箱不得上锁灭火器必须定期校验，过期必须及时更换灭火器材设置点周边应留足够操作空间，通道不得堵塞2、消防设施消防设施完好有效，保持正常运行，按时进行点检记录3、消防控制室操作人员持证上岗；各种记录完整无错漏配备平面布置图、消防系统图和安全出口图各项通讯功能正常完好4、场所消防安全生产单位不得将车间、仓库、厨房用作员工宿舍；生产、使用、储存易燃易爆危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并保持安全距离建筑四周不得搭建违章建筑建筑内货物分类分堆储存，标识明确；物品堆放无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品5、消防通道与疏散消防通道及其两侧不得堆放妨碍疏散的货物，保持畅
6、通建筑面积大于50而以上的厂房宜设置两个安全出口，且分散布置，相邻两个出口最近边缘之间水平距离宜大于5m（一）消防安全厂房内的疏散楼梯、走道、用门设置合理车间疏散门应向疏散方向开启，并应确保人员在火灾时易于从内部打开，且不得上锁建筑的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门防火门应具有自闭功能，常开式防火门在火灾时应能自行关闭6、消防电气按要求设置应急照明灯甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门在正上方设置灯光疏散指示标志消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采
7、取隔热、散热等防火保护措施7、建筑构件及装修建筑防火分区之间应采用防火墙分隔，且防火墙上不应开设洞口、不得设易燃易爆管道穿越厂房建筑装修应采用符合规定的燃烧性能的建筑材料建筑内部装饰时不得妨碍消防设施的正常识别及使用（二）电气安全1、低压配电系统接地形式工厂使用的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统，采用直接接地保护系统2、配电房建筑和设施配备灭火器材、应急照明（二）电气安全门窗、孔洞应有防小动物进入等安全防护措施电缆沟应采取防水排水措施配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品3、配电箱（柜、板）配电箱、开关箱进出线中的N（零线）线必须通过N线端子板连接，接地线必须通
8、过接地线端子板连接金属箱门与其箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁电气设备不可安装在可燃材料上箱门张贴有“小心有电”或“有电危险”安全警示标志4、插头与插座接线插座的保护接地极在任何情下都应单独与保护接地线可靠连接不得在插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起相零线接线正确，不得接反5、电气设备、设施的金属接地或接零电气装置的金属部分，均应接地或接零电热设备的金属外壳，接地线若明设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；接地线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线接地线不得搭接或缠接
9、，接线规范、接触可靠6、电气线路电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上；7、漏电保护应根据配电线路的具体情况，在配电箱采漏电保护（二）电气安全8、照明电器高度低于2.4m照明灯供电回路安装漏电保护装置，其灯具的金属外壳应接地线设备设施的局部照明和移动照明工作灯应使用安全电压，潮湿狭窄场所、金属容器内照明应使用特低电压9、防雷接地应定期做好防雷、接地措施的维护保养和检测，并保存有关记录10、临时用电临时线路使用必须经过审批，一般使用期限为15天，最长不超过一个月临时用电的配电箱和电气设备，必须安装漏电保护装置线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m,室外不低于4.5m,道路上方
10、不低于6m()机械设备设施通用安全1、淘汰产品不使用国家明令禁止的淘汰设备2、危险机械设备冲、剪、压机械、木工机械、砂轮机、注塑机械、压痕机、粉碎机、抛光机等危险设备的安全防护装置完好齐全3、人身防护皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和运动部件应有防护罩4、附属设施设备的金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合有关安全技术要求1作业通道通道宽度及标识应符合相关标准、规定2、通风作业场所保证良好通风（四）作业环境3、地面地面平坦，无积油积水，无绊脚物凡有地坑、壕、池的地方,应设置盖板或护栏车间内工器具、料箱、杂物等摆放整齐，须避开人行通道4、照明所有区域灯管灯具完好无损作业
11、点、工作台和安全通道等采光照度合理5、粉尘场所可燃粉尘场所不得有明火存在，并与热源保持安全距离可燃粉尘场所不得使用压缩空气进行清洁作业可燃粉尘爆炸危险区域要求选用防爆电气可燃粉尘场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采取防静电措施粉尘场所应按工艺分片设置相对独立的除尘系统，且所有产尘点均应装设吸尘罩（五）职业健康与劳动保护1、防护设施采用有效的安全防护设施（包括职业病、职业中毒、职业伤害等）2、劳动防护提供符合国家标准的防护用品，并确保员工正确使用。建立有员工职业健康档案3、危害告知在醒目位置设置有关职业病危害防治公告栏及作业场所职业危害因素监测结果4、有毒物品作业场所要求作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离设置有效的通风装置：及自动报警装置和事故通风设施高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区5、警示标识使用有毒物品作业场所及产生严重职业危害的作业岗位，应在其醒目位置设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明6、高温作业高温作业应采取有效防护措施，保障员工身体健康和生命安全7、噪声产生噪声的场所应由有资质的机构定期进行检测
