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1、绥宁县运输管理所2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、绥宁县运输管理所职能职责为：贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的法律法规方针政策，实施道路运输行政管理工作；拟定全县道路运输行业发展规划、计划并组织实施；负责管理全县道路旅客运输、货物运输及道路运输辅助性业务，负责机动车辆技术管理；负责全县道路运输行业统计、信息工作；负责全县道路运输市场的行政执法；负责组织全县道路运输行业的重点物资运输和节假日运输工作，监督道路运输经营者做好运输安全工作；承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。2、组织架构，人员编制：绥宁县运输管理所为绥宁县交通运输局所属公益一类
2、事业单位，为副科级。设综合部、站场事务部、安全法规部、机动车维事务理部四个内设机构。绥宁县运输管理所编制数为32人，实有人数36人，退休人员14人。3、资金支出管理：我单位根据会计法、预算法、政府会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,为加强资金支出管理先后制定了绥宁县运输管理所财务管理制度及附属规定，制度明确了经费审批权及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，规范了公务接待标准，公务用车及出差下乡审批手续和要求，这些制度规定得到认真贯彻执行。4、年度重点工作为：今年我单位主要搞好道路运输行政许可、牌、证的发放工作和三个客运公司、5个驾驶员培训学校、六个客运车站、物
3、流公司、维修厂16家、1800驾驶人员从业资格证、380台客车、300台货车的信誉质量考核工作，并督促其继续教育学习，完成好农村客运班线车辆燃油补贴640万元的发放工作，道路客运30起、货物运输经营许可80起以上、维修经营许可1家以上，站场经营许可1家以上，处理好经营者的矛盾和纠纷工作，做好客运车辆新增、变更工作，做到在申请办20个工作日完成，完成好全县车辆380台货车300台的审验档案工作，开展车辆动态时时监控，建立车辆技术档案650份，积极开展“打非治违”、道路运输“安全生产月”、安全生产“六打六治”活动，做好常态化安全隐患清零工作；全年检查各所驾校不低于30次，检查各物流公司不低于30次
4、，及时完成好月报、季报、年报工作，制定好道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。行政许可办结及虬完成全年燃油补贴发放率100%。群众满意率95%。每年为扶贫驻点村解决2万元以上的扶贫资金，慰问贫困户不少于38户，圆满完成县委县政府下达的重点民生工作任务。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2020年年初预算收入为340.87万元，本年年初预算支出合计340.87万元，上年财政拨款结转0yGo2、年度财政拨款决算支出情况：2020年度财政拨款916.79万元，年终决算支出922.77万元。年末决
5、算财政拨款结转和结余5.98万元（上年结转数）。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：财务规章制度执行及完善情况：本单位根据会计法、预算法、事业单位会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我局先后制订了绥宁县运输管理所管理制度及附属规定，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，规范公务接待标准，公务用车及出差下乡审批手续，这些制度规定基本得到执行。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为340.87万元，年中追加575.92万元（占
6、年初预算批复数168.95%）,全年财政拨款收入为916.79万元，全年财政拨款支出为916.79万元，2020年年初财政拨款结转和结余5.98万元，年末财政拨款结转和结余5.98万元。2020年决算基本支出916.79万元，其中：工资福利支出412.76万元、商品和服务支出63.81万元、对个人和家庭的补助440.22万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异XXX万元，其中工资福利支出差异118.6万元；对个人和家庭的补助差异432.97万元，主要是农村道路客运补贴科目。其原因是对农运客车油补增加。商品和服务支出差异24.36万元，其原因是疫情防控增加了经费及扶贫差旅费增加。（二）项目支
7、出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、XXX等其他行政管理事务支出。2020年本单位年初预算无项目支出，2020年无决算项目支出。（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为6万元，其中公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费5万元。全年决算支出“三公”经费0.99万元，其中公务接待费0.25万元、公务用车购置及运行维护费0.74万元。较上年决算支出减少3.09万元,下降75.7%；较年初预算节约5.01万元,节约83.5%,完成年初预算的16.5%。具体情况列表如下：项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费1
8、0.250.7575%公务用车购置及运行维护费50.744.2685.2%其中：公务用车运行维护费50.744.2685.2%公务车购置费合计60.995.0183.5%金额单位：万元1、公务接待费全年国内公务接待共8批次，32人次，其中有公务接待函接待共8批次，32人次。全年决算支出公务接待费0.25万元，较年初预算节约0.75万元，节约75%；较上年支出增加0.02万元，上升比为&69%o2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆3辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。其中：（1）公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为0.74万元，较年初预算节约万元
9、，节约85.2%；平均每台车的运行费用为0.24万元，较上年平均每台车运行维护费L04万元。（2）公务用车购置费2020年无新增公务用车。三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2021）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极
10、作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分87分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）成绩一1、依法行政：加强干部职工普法和行政执法培训，依法行政，全年无行政错案、无行政复议案件、无行政诉讼案件，无“三乱”现象发生.2、年度业务工作：搞好道路运输行政许可、牌、证的发放工作和三个客运公司、5个驾驶员培训学校、六个客运车站、物流公司、维修厂16家、1800驾驶人员从业资格证、380台客车、300台货车的信誉质量考核工作，并督促其继续教育学习，完成好农村客运班线车辆燃油补贴640万元的发放工作，道路客运30起、货物运输经营许可80
11、起以上、维修经营许可1家以上，站场经营许可1家以上，处理好经营者的矛盾和纠纷工作，做好客运车辆新增、变更工作，做到在申请办20个工作日完成，完成好全县车辆380台货车300台的审验档案工作，开展车辆动态时时监控，建立车辆技术档案650份，积极开展“打非治违”、道路运输“安全生产月”、安全生产“六打六治”活动，做好常态化安全隐患清零工作；全年检查各所驾校不低于30次，检查各物流公司不低于30次，及时完成好月报、季报、年报工作，制定好道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。行政许可办结及沆完成全年燃油补贴发放
12、率100%。群众满意率95%.3.财政资金管理：完成好预算编制375.87万元、支出预算375.87万元，制定了收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理各项管理制度、搞好资金核算账务年终决算工作。（二）成绩二1、优化经济发展环境，我所大力优化运输环境，实行政务公开和服务承诺制度。2、精准扶贫工作：经常与被帮扶的困难户沟通，帮助协调、解决帮扶活动开展过程中遇到的各种问题。每年为扶贫驻点村解决2万元以上的扶贫资金，慰问贫困户不少于38户，圆满完成县政府下达的扶贫工作任务，3、全面深化改革：积极参入交通体制改革，制定好“三定”方案，进一步按照县委县政府的指示加快机构改革和政府会计改革。（
13、三）成绩三1、政务公开和电子政务：以公开为原则，单位所有政务信息除国家机密外，全部及时在单位墙报上和政府网站公示，完成省市县2020年度政务公开考核标准及相关要求和任务。2、公共机构节能减排：做好公共机构节能减排月报工作，完成上级下达的节能减排工作任务。3、应急管理：做好全年防火、防汛抗旱、节假日值班工作，成功处置各类道路运输突发事件。4、四城同创行动：搞好文明、卫生、园林、森林城市创建工作，搞好院内及办公场所卫生工作。五、存在的主要问题（一）资产核算。资产管理不科学，资产购置、处置制度不健全，资产处置能及时未帐。（二）内部管理。会计基础工作规范化有待进一步加强。六、改进措施和有关建议（一）、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政单位会计制度、行政财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到预算与决算相衔接。（二）、加强政策学习，提高思想认识。认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。建议财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务分管领导及财务人员业务水平。
