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1、雨花区城乡建设局2017年整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）单位基本情况雨花区城乡建设局是负责全区建设行政管理的政府工作机构。我局机构编制情况:按雨编发201518号三定方案我局共有内设科室8个,分别是办公室、计财科、安全管理科（加挂区房屋安全鉴定办、区城市房屋装饰装修管理办牌子）、行业管理科（加挂区职业技能岗位鉴定站牌子）、行政审批科（加挂长沙市雨花区建设工程招投标管理工作办公室牌子）、设计和工程技术管理科（加挂区建筑节能管理办公室牌子）、物业监管科、燃气热力管理科。二级全额拨款事业单位三个，分别为：区质安监站、区建筑执法监察队、雨花区物业维修资金管理中心。人员编制：我局共有行政编12名
2、，事业编27人。17年底我局在职在岗人员38人（含人才引进2人），雇员10人。离退休人员22人。公务车辆1台。（二）部门职能职责1、贯彻执行国家、省、市有关建设管理、物业管理、房屋产权、安全生产方面的法律、法规、条例、政策，指导、协调，服务全区住房和城乡建设工作；2、负责市住建委授权范围内（含区投区建）工程的设计审查、招标投标活动行业监督、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能和建设行政执法工作；3、负责辖区内房屋安全检查、房屋安全鉴定及危房、挡土墙、高边坡、深基坑等安全隐患处置的组织、监督和指导工作；4、负责辖区内二次装饰装修管理工作；5、负责全区建安企业资质动态管理，安全生产许可证、三类人
3、员安全生产考核合格证书的初审、换证；6、负责辖区内商品房租赁合同备案；7、负责辖区内住宅小区物业管理监管，受理预算3万元以下一般维修项目和应急维修项目的物业专项维修资金申请审核使用工作；8、负责指导和监督辖区农村危房改造、自来水户表改造；9、负责开展本行政区域内液化气行业的整治工作，指导街道开展液化气安全管理和服务工作；10、负责辖区城镇污水排入排水管网许可证核发，城镇排水污水处理设施工程和燃气设施工程等竣工验收备案，燃气设施改动审批，建筑工程档案验收，供水设施建设方案备案，停水审查备案，建筑起重机械设备产权备案，建筑起重机械使用登记，建设工程竣工结算备案，新型墙体材料产品备案等；11、负责辖
4、区内建设领域“两清”矛盾纠纷协调处理工作；12、完成上级交办的中心工作和其他任务。（三）部门整体支出范围2017年部门整体支出范围包括：局机关及质量安全监督站、建设执法监察大队和雨花区物业维修资金管理中心3家直属事业单位（二级机构）二、部门整体支出管理及使用情况2017年度我局收入预算数为1164.86万元,其中基本支出预算为1029.86万元，项目支出预算为135万元。2017年我局财政拨款收入为3964.86万元，财政拨款支出为3290.86万元，年初财政拨款项目资金结余51万元。其中基本支出为1121.16万元，项目支出为2169.7万元，年末财政拨款项目支出结余725万元，结转至201
5、8年。（一）、基本支出：2017年支出为1121.16万元。（其中人员经费支出1042.2万元，日常公用经费支出78.96万元）指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。“三公”经费年初预算数17.3万元，2017年底“三公”经费实际支出3.69万元，比上年减少13.61万元，严格控制在预算范围之内。我局按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水
6、平。我局严格执行中央的八项规定，遵守各项财经纪律，2017年在职人员按照编办要求控制率达到100%,单位本着厉行节约的原则，严格控制公用经费、“三公”经费的开支，“三公”经费比上年减少，没有购置新车，没有出国出境情况。我局按照上级要求，我局按规定内容和时限在政务网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；固定资产管理安全运行，使用合规，处置规范，制定了固定资产管理制度、内部控制手册，办公设备的购置和车辆保险油料均通过政府采购程序。（二”项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我局2017年实际项目支出为2169.7万元。我局专项资金根据年初预算安
7、排，根据项目实际情况，资金安排均落实到位，节余资金年底均上缴区财政。专项资金投入、实际使用情况：我局2017年经常性业务项目费用为757万元，主要用于建筑节能、企业安全生产管理、燃气整治、行政执法、质量安全监督、物业大会及物业管理工作、文明创建工作、处理房产遗留问题专项经费的支出重点项目支出为2094万元，其中绿色建筑住宅补贴项目支出为1662.13万元；跳马镇农村危房改造专项经费支出为158万元；安全生产应急抢险专项支出为43.87万。物业改革试点、星级物业评选经费155万元；混凝土搅拌场搬迁改造专项补助经费为75万元。专项资金实际使用及管理情况分析：我局专项资金管理按照“收入有预算、支出有
8、计划、审批有程序”的原则进行。严格规范资金管理制度，设立专账，保证专项资金专款专用，安全、高效。年初有预算的项目，严格控制支出，专项资金根据项目执行进度，完善相关手续经财政审批，及时付款。新增专项资金均根据区相关会议文件和领导批示，经财政局审核后支付。年底结余资金全部上缴财政。三、部门专项组织实施情况我局针对各项专项工作加强领导，组建工作机构，制定实施方案，明确目标任务，认真抓好各项工作的落实。我局成立了建筑节能领导小组，房产遗留办证工作领导小组，安全隐患治理领导小组，农村危房改造领导小组，计生工作领导小组等相关工作领导小组，制定了绿色建筑、产业化住宅、全装修普通住宅财政补贴项目资金管理制度、
9、文明创建工作实施方案等措施，聘请事务所专业人员与我局及区财政人员共同审核绿建专项资金，保证资金数据的准确、无误，确保民生资金及时拨付。四、资产管理情况我局固定资产年初数187.28万元，公务车辆5台。本年划拨、拍卖公务车辆4台，共计72.22万元。政府采购新增办公设备一批6.37万，处置一批报废办公设备1119万。固定资产年末数110.24万元，其中公务车辆1台，价值14.7万元。局内制定了固定资产管理办法、政府采购管理及实施细则、车辆管理制度办公用品使用管理规定等制度，并严格按照区财政规定的程序办理执行，设备采购按年初预算实行。五、部门整体支出绩效、部门履职情况1 .服务项目主动作为。201
10、7年共办理了42个项目的建筑施工许可，造价为5.9亿元。区管建筑工程招投标项目共48个，建筑面积达78万平方米，造价20.1亿元。开展了16个市政基础设施项目、6个城管提质改造类项目、1个房建项目的审批工作;下达了光明路等13个项目初步设计批复，出具了瓦窑路等16个项目的方案审查意见，完成了16个建设项目施工图审查备案。2 .建安行业管理务实创新。面对建安企业资质审批流程革命性的改革（区级层面取消资质审批管理），原有对企业的服务管理模式被打破,能够积极作为，主动服务，做到在服务中实现管理，在管理中搞好服务，切实抓好了企业资质审批的事后跟踪服务与管理，引导企业加强诚信建设。相继完善了建筑企业信息
11、管理系统、建筑行业统计报表管理系统、企业一体化平台管理系统。成立了雨花区建筑业协会。3 .建筑质安监管规范有序。受监工程项目39个，建筑面积155.69万平方米，工程受监率100%、合格率100%。4 .建设领域安全监管扎实有效。一是按照市、区安全生产相关文件要求，局开展了召开部署了安全生产工作专题会议，明确了任务分工，开展了一系列了安全检查。二是以创建省级“安全质量标准化示范工地”为平台，加强了区管建筑工地安全生产监管。三是积极开展了建设领域安全隐患的排查和治理，确保了未发生任何建筑物（构筑物）倒塌事故。四是大力加强建安企业的安全管理和指导服务。五是认真组织安全生产宣传和教育活动。六是抓好燃
12、气安全管理。召开全区燃气行业交流暨安全管理业务培训会，组织开展冬季行业安全大检查和液化气专项整治。初步建立健全了全区城镇燃气安全管理网格。5 .建设执法宽严相济。始终坚持“以人为本、依法行政、执政为民”的工作理念，通过日常巡查与重点查处相结合，共调查各类违法违章工程25个，下达执法文书40余份，行政处罚1例。辖区内各类违法违章项目执法覆盖率达到100%,证据收集有效率达100%。受理和处置妥当违法装饰装修投诉121起。执法过程中做到了第一时间到现场核实处理，采取现场调解、检测机构鉴定等方式，缓解社会矛盾，规范行业秩序。6 .物业监管做实服务。加强了对镇、街、社区的业务指导，强化了物业小区的监管
13、和物业服务企业的服务和安全理念，进行了消防隐患排查整治，在稳步提高辖区业主委员会成立比率的同时（全区365个物业小区，已有164个物业小区成立了业主委会员），建立住宅小区党组织、业主委员会、业主监事会、物业公司“四方联动”物业管理服务机制（已经完成65个住宅小区四方联动机制的建立），完成了各社区物业专干的配备工作，定期对物业专职社工进行了培训工，明确了区对街物业管理绩效考核办法。召开了全区物业管理工作推进会，制定和下发了相关工作制度、规定、细则。积极发挥物业矛盾调处中心平台作用，有效调处化解物业矛盾纠纷，受理房屋维修资金业务170余件，组织现场外勘172次，申请划拨资金120多笔，划拨资金50
14、0余万元，实现了零投诉、零差错，申请单位与个人满意率百分之百。7 .做好区房产处遗办证工作（市绩考工作）：2017年度我区房产处遗工作任务有14个项目，共计4578户。8 .做好了自来水户表改工作（市考工作）。2017年完成了1.5万户改造任务，100%完成了年度民生考核目标，解决了部分市民用水难的问题，起到了良好的社会反响。9 .做好农村危房改造的摸排工作。现我区有存量危房213户，其中4类重点对象47户，其他贫困户166户，今年按上级要求，全面完全4类重点户的改造。10 .做好了围而未建实体围墙的拆除整治牵头工作。11 .做好了绿道、慢道（自行车道）、城市微改造的任务铺排工作。12 .做好
15、了区属建筑工地围档整治工作。成立了雨花区围挡整治工作领导小组，印发了长沙市雨花区围挡整治工作方案。通过对香樟路沿线围挡、区投区建项目围挡、城市主干道、武广片区围挡的整治，目前基本做到了规范、有序、整洁。13 .做好雨花区建筑工地扬尘治理工作。一是制定了相关工作方案。二是扬尘治理纳入常态化工作。通过日常监管和专项检查，全区建设项目扬尘控制情况已得到很大改观，工地环境卫生、环保意识都有很大提高。三是加大投入建立现场监测。今年我区建设项目配备了相应设备，将区内所有混凝土场站扬尘污染纳入到在建工地视频监控和扬尘在线监测系统区级平台，加强区环保子站周边扬尘治理等一系列措施，扬尘防治“5个100%”已落到实处。14 .做好了区预拌混凝土整治工作。三环以内已无预拌混凝土搅拌站。开展了3次预拌混凝土搅拌站安全专项检查和质量专项检查。六、存在的问题和改进措施：工作中存在问题：对市级、区级安排的临时工作任务无法预计，年初无法做出预算安排，只能临时追加专项资金。在今后的工作中我们将进一步细化工作任务，加强预算管理，完善管理制度，加强督查监管，确保各级专项资金的落实到位，使我局的绩效评价工作更客观和具参考价值。
