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1、黑水县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。我局按照“三定”方案核定内设机构一室一股，即办公室、监测震防股，无下属二级预算单位.我局按照“三定”方案核下设三个股室：办公室、交通规划建设股（行政审批股）、安全运输管理股，无下属二级预算单位。（二）机构职能。交通运输局是黑水县负责全县道路旅客运输（含旅游客运、出租客运）、货物运输、装卸搬运和民间运输（含小型机动、非机运车船和人力板车的运输）、车船维修检测、运输服务等行业管理；培育和管理全县道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设
2、施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理；负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。根据州委、州政府关于2018年全州工作的总体部署，2018年主要工作是：为保质、保量按期完成任务，我局进一步充实了工程建设管理机构，按片区进行质量、进度、安全等方面的管理，进一步落实了责任。同时还制定了工程建设管理的各种规章制度，用制度管人管事，对工程项目进行倒排工期，严格控制质量和进度，落实安全生产责任，全力推进交通基础设施项目建设进程。（三）人员概况。人员情况，2
3、018年12月在册人数：在职21人，离退休14人,5月退休1人。7月新进1人、8月新进2人、10月新进1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2018年度部门财政资金总收入13961.07万元万元；其中财政拨款收入占本年收入100%O（二）部门财政资金支出情况。2018年支出3584.17万元。按资金来源：政拨款支出3584.17万元，占本年支出100%。按支出性质：基本支出434.38万元，占本年支出12%；项目支出3149.79万元，占本年支出88%。按支出经济分类：工资福利支出335.23万元，占本年支出7%,商品服务支出74.2万元，占本年支出2%,对个人家庭补助支出
4、24.96元，占本年支出3%,其他资本性支出3149.78万元，占本年支出88%。三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算管理。本单位2018年部门预算收入、支出年初预算安排如下：2018年年初预算收入309.04万元，较上年245.8万元，增加63.24万元。上升20.46%o较上年度年初预算安排收入支出增加63.24万元，原因为：工资调整以及财政安排调整2016年目标奖。我局严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则,编制2018年本级部门决算3584.17元。根据县财政局关于做好2018年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2018年部门
5、预算，2018年财政资金总支出为支出3584.17万元（其中基本支出434.38万元、项目支出3149.79万元）。预算编制是我局预算体制最基本的环节，是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则,对我局财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。（二）专项预算管理。当年预算支出完成率=3584.17（3584.17）100%=100%2017年总支出3584.17万元（基本支出434.38万元，项目支出3149.79万元）。其中：工资福利支出249.26万元,占本年支出7%,商品服务支出74.19万元，占本年支出2%,对个人家庭补助支出1
6、10.93元，占本年支出3%,其他资本性支出3149.79万元，占本年支出88%。我局严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位仅设立一个银行基本账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核,报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局高度重视内部财务管理
7、，建立了内部财务管理制度。对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理，制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应
8、当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。（三）结果应用情况。我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理，制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。四、评价结论及建议（一）评价结论。从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我局工作的正常运转,促进了我局的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。（二）存在问题无（三）改进建议。
