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1、1流程目的、范围和输入输出流程目的、范围和输入输出 明确流程的目的：明确流程的目的：界定程序的范围界定程序的范围确定流程的输入与输出确定流程的输入与输出目的：对生产全过程的作业标准和产品质量进行控制。确保过目的：对生产全过程的作业标准和产品质量进行控制。确保过程稳定运行；提供满足顾客订单要求的产品。从而达到提高生程稳定运行；提供满足顾客订单要求的产品。从而达到提高生产效率和降低成本。产效率和降低成本。输入输入：Sipock、工艺技术要求、作业指导书、客诉、工艺技术要求、作业指导书、客诉/纠正措施、纠正措施、5M1E检查检查输出输出：1）稳定受控的生产过程；稳定受控的生产过程；2）符合法律法规、
2、满足客户要求的产品。）符合法律法规、满足客户要求的产品。范围：范围： 适用于工厂各工序生产准备至末检整个过程。适用于工厂各工序生产准备至末检整个过程。输入输入Sipock工艺技术要工艺技术要求求作业指导书作业指导书客诉客诉CAR5M1E检查检查输出输出1.稳定受稳定受控的生控的生产过程产过程2.满足顾满足顾客及法客及法规要求规要求的产品的产品生产准备生产准备调试调试首检检验首检检验批量生产中过程控制批量生产中过程控制末件检验末件检验IPQC确认确认1、物料计划是否满足要求；2、设备点检是否执行/有效；3、工序点检是否执行/有效；4、4M变更是否识别，管理是否到位；5、治检具点检是否执行/有效。
3、IPQC确认确认1、首检是否标识/记录；2、首检是否控制；3、与过往数据对比是否存在差异；4、与生产留样对比是否存在差异；5、与标准样品比对是否存在差异；IPQC过程抽查过程抽查1、Cpk统计；2、客诉/纠正措是否落实；3、5M1E核查，问题汇总分析；4、标准化审查；5、过程关键参数核查及Cpk分析。 IPQC确认确认1、末件是否执行/有记录；2、末检数据与首检/抽检是否保持一致。供应商管理供应商管理 出货管理出货管理 人力资源人力资源 产品设计产品设计设备监督设备监督 物料计划物料计划控制计划控制计划统计技术统计技术识别与运用识别与运用MSA环境因素环境因素/危险源危险源识别识别/控制控制不
4、合格品控制不合格品控制QCC生产计划生产计划FMEA合理化建议合理化建议IPQC确认确认1、批量漏检开CAR；2、严重不符合产品质量要求，要求工厂停产改善。.4M变更变更 过程控制过程控制成本管理成本管理工艺监督工艺监督 2乌龟图乌龟图受控受控的生的生产过产过程程输出输出输入输入控制计划控制计划工艺技术要工艺技术要求求标准化作业标准化作业新产品开发新产品开发（APQP）生产生产培训转正培训转正实施过程监查实施过程监查数据收集数据收集数据分析数据分析总结总结采取纠正采取纠正预防措施预防措施满足满足顾客顾客及法及法规要规要求的求的产品产品不合格品控制不合格品控制质量改进质量改进经验库经验库制定过程
5、监查计划制定过程监查计划（方式、频次）（方式、频次）持续改进持续改进关键岗位关键岗位人员管理人员管理统计技术识别统计技术识别与应用与应用MSA生产过程质量控制系统图生产过程质量控制系统图环境因素环境因素/危险源危险源识别与控制识别与控制QC抽检抽检工序内自检工序内自检生产计划生产计划首检数据库首检数据库客诉客诉. 纠正措纠正措施施资资 源源谁谁 提提 供供要要 求求作业员人事部具备上岗技能，善于沟通设 备工程部/生产部正常运行办公用品（电脑、打印机等）人事部充足、正常运行物 料生产部/采购部充足、满足开发质量要求作业性文件工艺/质量/设备可视化、可操作测量工具实验室配置齐全、满足测量规格要求过
6、程负责人过程负责人知识与培训知识与培训要要 求求IPQC办公软件熟练使用沟通能力娴 熟测量工具使用熟练使用液晶仪表工艺流程精 通产品质量标准及产品特性 精 通过程特性精 通体系知识熟悉掌握审核能力精通QC七工具和统计工具熟练使用编制报告和汇报的能力熟练掌握工艺员工艺监督查核能力精 通液晶仪表的制造原理及工艺流程精 通工艺策划能力精 通设备工程师设备运作原理精 通设备监督审查能力精 通设备维护能力精 通关键控制点关键控制点风风 险险 控控 制制控控 制制 措措 施施作业指导书作业指导书/ /记录记录生产准备物料准备不齐全按逐一确认物料摆放定置并标识质保人员与BOM或作业指导书核实作业指导书、BO
7、M物料领错调试（首件）调试（首件）结果不符要求反馈生产部长、质保部、工程部进行原因分析并解决首/中/末检记录不合格品记录表首检 首检执行情况确认检验记录真实性检查问题点纳入生产绩效考核首/中/末检记录过程检查控制检查未能全面覆盖技能不够抽检漏检、错误判断数据收集不全，不能代表总体老化60/2H、振动3min、功能测试等记录工序自检执行情况根据项目检查，合理配备人员；通过计划性技能培训，提高I实际操作能力据过程检查表安排进行过程监查；数据取点错开确认检验记录真实性检查问题点纳入生产绩效考核培训记录表老化记录表 检测工装点检记录表过程检验记录表过程不良记录表 不合格品记录表末检末检执行情况根据过程检查表过程监查；检查问题点纳入生产绩效考核首/中/末检记录指标类型指标类型计算公式计算公式目目 标标备备 注注过程指标作业指导书落实率未按标准执行个数/总检查个数100% 关键过程特性能力按SPC手册Cpk 1.33首检合格率首检按要求落实次数/实际生产首检总数100%客诉/纠正措施落实率实际落实个数/客诉、纠正措施总数100%结果指标关键产品特性能力按SPC手册 Cpk 1.33问题整改率整改项目完成数/待整改项目 100%内部产品合格率99.95%
