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1、施工项目成本控制各人员关系图项目成本计划审核，上报，成本分析、月度及项目的成本报告；工程决算报审公司财务部公司工程部（预算）成本核算制交底、财务制度和会计制度，确定正常情况下的企业管理费、财务费用和制造成本：项目成本预算项目经理建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、程序、方法、内容、责任及要求，分解成本计划，定岗定人，项目成本控制项目部技术员物资供应商劳务分包商项目部其他人员项目部预算员与项目成本有关的资料，交资料员收集，并转预算员各类工程变更、施工工艺、方法变更项目成本计划，项目经理部成本核算，进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审，进度款报审表，工、料、机动态、工程变更费用报审表
2、费用索赔申请表，工程款支付申请表，工程延期申请表，施工决算编制，报审进度款报审表，工、料、机动态表，工程变更费用报审表，费用索赔申请表，工程款支付申请表，工程延期申请表，施工决算业主、监理工程师项目经理物资供应商付款流程图合同文件按合同应预付按合同应付进度款、尾款项目部预算员编制付款申请公司工程管理部审核通过项目部材料员项目部预算员项目部责检员规格、数量符合要求，附相关资料编制付款申请质量符合要求；经监理、业主验收；付相关资料公司工程管理部公司技术部（总工）公司财务部审核通过，业主付款后支付物资供应商审核通过劳动分包商付款流程图合同文件项目经理按合同应预支生活费按合同应预支生活费项目部预算员项
3、目部工长项目部材料员项目部预算员项目部责检员进度完成情况，是否按工期要求完成，奖罚情况该分包商材料管理情况；附相关资料；奖罚情况编制付款申请，办理阶段性付款决算，办理决算质量符合要求；经监理、业主验收合格：附相关资料，奖罚情况项目经理、技术负责人审核通过公司工程管理部审核通过编制付款申请公司工程管理部安全指标完成情况，奖罚情况项目部安全员审核通过公司财务部审核通过、业主付款后支付物资供应商项目进度控制流程图合同进度控制总目标设计供图计划资金供应计划采购计划编制控制性进度计划审批施工总进度计划监理审查业主批准监督计划实施检查执行情况进度计划分析调整审核年季月周计划审核资源配置计划审核施工措施计划
4、承包商责任承包商补救措施方案监理审核监督实施统计表报监理发出警告业主终止合同要求整改严重偏离计划不接受月完成工程量计量支付流程图承建单位申报已完工程量报表，工程价款报表监理工程师检查工程量对照图纸，现场量测监理工程师审核已完工程款报表总监签发建设单位审查会签，支付工程款承建单位工程变更处理流程图变更方变更通知单报审表附变更通知单变更图纸和费用变更监理审查建设单位批准、设计院批准监理建设变更设计变更监理转发设计变更文件承包商制度施工措施，修改作业计划监理审批按修改设计组织施工工程合同费用控制流程图工程合同费用控制目标协助业主编制工程费用计划审核分年、分项工程合同支付资金计价合同工程费用支付控制质
5、量检验合格后，审签月工程计量支付进度检查后，审查月工程计量支付审查设计变更，审签设计变更计量支付审批预付款支付审批计量单价费率审批索赔申请处理索赔工程完工结算及合同中止支付工程费用分析与调整报表、报告索赔处理流程图索赔事件发生承建单位提出索赔意向报告监理建档、调查核实承建单位正式提出索赔文件监理审核并提出初审查意见监理组织承建单位、业主谈判谈判是否达成一致意见监理单位做出最终决定业主与承建单位双方是否接受提交调解评审或仲裁双方达成一致意见监理发出索赔指令索赔结束监理与业主协商监理与承建单位协商监理详细记录事件过程影响范围递交索赔意向书后规定时间内或监理单位同意的其他时间内工程延期管理流程延期事
6、件发生管理阶段收集资料详细记录过程1、监理日记2、天气情况3、延误事实和时间承包单位提交工期索赔意向报告监理建档、调查核实承建单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束，承建单位提交工程延期申请表监理对工程延期审核评估监理与建设单位、承建单位协商监理签发工程延期审批表承建单位编制新的进度计划并严格执行监理审核计划监督实施不一致不同意外来信息管理流程图外来工程信息信息分类真理登记交总监和相关监理工程师核查落实批准？提出监理意见反馈至信息来源处整理归档否工程变更报价工作流程图工程变更报价工作流程图设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书监理机构审核建议书按原计划施工发包人审批
7、设计单位进行变更设计监理机构审签变更设计图承包人施工监理机构通知承包人就工程变更报价承包人报价监理机构审核承包人报价、报发包人发包人、承包人是否接受承包人、发包人协商价格进行变更支付一致进入争议解决的程序监理机构暂定合适价格不同意不同意否是否费用索赔管理基本流程图费用索赔管理基本流程图费用索赔事件发生承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向项目监理不收集资料，详细记录过程承包单位随时提交索赔事件学详细报告索赔事件结束、承包单位提交费用索赔申请表项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不同意不一致工程变更管理基本流程图工程变更管理基本流程图建设单位或设计单位提出
8、工程变更承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认设计单位签发设计变更文件建设单位予以签认项目监理部发出会签的工程变更单承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核，总监理工程师签认建设单位审批不同意必要时工程延期管理基本流程图工程延期管理基本流程图延期事件发生项目管理部收集资料详细记录过程承包单位提交工期索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束，承包单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发工程延期审批表不同意不一致工程暂停及复工管理基本流程图工程暂停及复工管理基本流程图发生须暂停施工的情
9、况总监理工程师签发工程暂停令承包单位暂停部分施工并妥善保护已完成工程消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时，承包单位填报工程复工报审表及必要的附件总监理工程师审批承包单位继续施工具备复工条件时，总监理工程师应要求承包单位及时填写工程复工报审表，并予以签批，签批后并可继续施工非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停合同争议条件基本流程图合同争议条件基本流程图合同争议发生合同争议一方或双方向项目监理部书面提交调解争议的申请总监理工程师调查取证并与争议双方协商后，做出调解解决定，用工作联系单通知争议双方合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或直接指向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决
10、双方同意对决定不满意索赔处理工作流程索赔处理工作流程索赔事件发生承包人向监理机构提交索赔意向通知监理机构核查索赔项目记录和资料承包人提交中期/最终索赔申请报告监理机构审核索赔申请报告是否需提交补充材料承包人提交补充资料监理机构审核监理机构做出索赔处理决定发包人、承包人是否接受索赔成立进入争议解决程序否否是是违约事件处理基本流程图违约事件处理基本流程图违约事件发生受损失一方向项目监理部提出申诉报告项目监理部调查、分析、确认违约性质，并用工作联系单通知违约方监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误与双方协商处理意见总监理工程师签发相应文件项目监理部依据合同约定妥善处理编制施工预算施工项目
11、成本控制流程图施工项目成本控制流程图公司进行项目成本预测项目部编制成本计划公司审核未通过公司审核通过项目部进行成本分解、实施、落实到人项目部月度成本核算、成本分析、与成本计划一致项目部月度成本核算、成本分析、与成本计划不一致项目部继续按成本计划实施内因：查找责任人 落实奖罚制度外因：项目部调整成本计划公司审核通过公司审核未通过项目部按调整后计划实施持续进行，贯穿整个施工过程合同内容完成，项目成本核算项目总成本报告，成本控制结算，成本资料存档；兑现奖惩办法项目资料员按工程资料收集、整理流程与施工进度同步收集整理资料工程竣工备案管理流程图工程竣工备案管理流程图开始工程完工后，项目技术负责人对工程资
12、料初审，合格后送工程技术部审核工程技术部5天内审核完工资料合格否系统整理、装订、复印项目部在验收前20天将工程资料送监理公司审查项目部在验收前15天将工程资料送质监站审核验收完工后，项目资料员系统地整理、复印竣工资料配合业主办理资料移交及档案馆有关手续（验收后15个工作日内）工程竣工验收备案项目资料员将竣工资料移交公司档案室项目技术负责人组织整理、补充结束是否工程竣工资料管理流程图工程竣工资料管理流程图质量保证、安全、功能及抽查资料单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录
13、竣工验收前的准备工作施工单位监理单位建设单位建设工程竣工报告工程质量保修书工程整改文件工程款拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料监理评估报告工程监理资料建设工程竣工报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构）认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案） 工程质量保修书各地建设行政主管部门的规定工程款拨付证明文件质量保证、安全，功能及抽查资料工程监理资料验收监督通知书竣工验收备案表竣工验收会议资料竣工验收委员会主任宣布开会建设、勘察、设计、施工、监理“执行”汇报审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量合格文件审阅认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）审查质量保证、安全
14、、功能及抽查资料实地查验工程质量专家组发言验收委员会宣布验收结论监督机构意见整理纪要验收会议结束建设单位向建设行政主管部门上报资建设工程竣工报告竣工验收报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）工程质量保修书各地建设主管部门的规定建设工程竣工验收备案表施工资料移交城市建设档案馆项目产品回访流程图项目产品回访流程图客房助理电话回访标准问卷辖区内客户回访记录客户反馈OK行政助理客服副总监/主任严重上报问题严重性重大上报工程客服管理中心总监所回访资料终结存档一般问题批转问题分公司客服部分公司总经理安排处理分公司责任部门和责任人进行处理处理方案处理方案追究责任部门和责任人大区总裁、分公司总经理安排处理处理方案
