2023年预算调整请示范文3篇.docx

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1、2023年预算调整请示范文3篇预算调整请示1县人民政府:我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由20XX年的2.5万元,增加到20万元。三、财政预算增加行政事业单位年审费3

2、0万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。特此报告,敬请批准。预算调整请示2受市人民政府委托,我向本次会会议报告关于20XX年财政预算调整方案,请予审议。一、今年1-10月份财政预算收支执行情况(一)收入全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增收10.13亿元,增长14.0%,完成市人代会预算IOl.36亿元的81.

3、4%。其中:税收收入完成67.42亿元,同比增收6.69亿元,增长11.0%,完成预算8135亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元,同比增收3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。(二)支出全市完成地方财政总支出112.16亿元,同比增支5.22亿元,增长4.9%,完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中:公共财政预算支出67.73亿元,同比减支1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增支3.60亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%,完成预

4、算的75.8%。二、全年财政收支及财力预测情况(一)财政收入预测综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收9.85亿元,增长10.9%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2.7%。(二)预算内财力预测根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计20xx年当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:L公共财政预算财力合计83.80亿元(1)税收财力66.07亿元。其中:市本级财力36.87亿元,镇区分成财力29.20亿元。(2)非税财力

5、9.23亿元。其中:市本级财力7.23亿元,镇区财力2亿元。(3)国有资产列支财力8.50亿元。2.基金预算财力合计65.23亿元(1)政府性基金预算财力38.83亿元。其中:市本级财力16.23亿元,镇区财力22.60亿元。社保基金收入26.40亿元。全年预计财力149.03亿元,比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加0.67亿元;二是国有资产收入减少财力1.57亿元;三是非税收入减少财力0.43亿元。(三)预算内支出预测全年预计预算内支出149.03亿元(不包括上级专项追加和上年结转),比市人代会预算支出150.36亿元减支1

6、.33亿元,主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中:市本级公共财政预算财力分成增加支出024亿元,国有资产列收列支减少支出1.57亿元。三、20XX年财政预算调整方案(一)收入预算20xx年地方公共财政预算收入预算原为IOl.36亿元,现调整为IOO亿元,减收1.36亿元,比上年实际增长10.9%,完成市人代会预算的98.7%。其中:税收收入原为81.35亿元,现调整为82亿元,比上年增长12.9%,完成预算的100.8%;非税收入原为20.01亿元,现调整为18亿元,比上年增长2.7%,完成预算的90.0%。(二)支出预算20xx年预算内安排支出预算原为150.36亿元,现调整为149

7、.03亿元,减支L33亿元,比上年实际增长1.4%,完成市人代会预算的99.1%o1.公共财政预算支出原为85.13亿元,现调整为83.80亿元,减少1.33亿元。其中:(1)市本级预算支出原为43.86亿元,现调整为44.10亿元,增支0.24亿元。(2)国有资产列收列支预算原为10.07亿元,现调整为8.50亿元,减少1.57亿元。(3)镇区预算支出原为31.20亿元,现仍为31.20亿元,不作调整。2.基金预算支出原为65.23亿元(含社保基金预算支出26.40亿元),现仍为65.23亿元,不作调整。(三)收支平衡20xx年预算财力原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,预算支出

8、调整为149.03亿元,收支平衡。以上20xx年财政预算调整方案,请市人大会予以批准。预算调整请示3县人民政府:我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由20XX年的2.5万元,增加到20万元。三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。特此报告,敬请批准。

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