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1、科技创新管理业务职责分工表主管部门：科技开发处阶段程序及步骤工作时限责任部门（单位）职能责任风险管控责任人责任领导程序步骤（内容）风险控制内控点创新课题立项管理创新课题申报各单位申报创新课题各单位填写并提交申报表、计划书至科技开发处。对上报材料的完整性、真实性、准确性负责。各提报单位负责人创新课题立项评审对申报课题进行形式审查，组织技术委7名及以上专家开展立项评审1个月科技开发处技术委相关职能处室审查申报课题形式，筛选合适课题由技术委7名及以上专家进行立项评审。对申报材料的形式承担审核责任。对课题意义、课题目标、研究内容和技术路线、承担单位创新与管理水平等承担审核确定责任。科技开发处及相关职能
2、处室领导技术委主任创新课题立项审批确定课题组和课题长，组织课题审查15天管理组确定课题组和课题长；组织课题审蒿对课题组和课题长承担确定责任；对项目承担单位的技术基础状况、项目计划安排、研究目标、知识产权、经费安排等承担审定责任。管理组副组长管理组组长对合同或任务书金额、质量进度要求等承担审核、监督责任。科技开发处领导分管科研公司领导对课题进展情况、成员绩效情况负责。课题长审核确定课题进度，对绩效考核结果负责。管理组副组长管理组组长对监督检杳情况负责。科技开发处领导对验收资料、数据及结论的真实性、可靠性负责。课题长对结题材料的完整性、合规性负审核确定责任。科技开发处领导管理组副组长对自筹项目验收
3、结果负责，对集团公司项目上报验收材料完整性、真实与可靠性承担审核确定责任。科技开发处领导技术委主任创新课题任务书或合同签定组织合同或任务书谈判，签订任务书或合同1个月科技开发处组织合同或任务书谈判，签订任务书或合同。创新课题过程管理课题组管理每月至少召开一次技术讨论会；每半年至少一次课题总结、分析。每月每半年课题组召开技术讨论会；召开课题总结、分析会；上报科技开发处审查，管理组审定。管理组讲评每半年讲评一次，适时奖励并出具绩效考核意见每半年管理组讲评课题，出具绩效考核意见。监督检查监督检查科技开发处检查课题组工作进度和质量，协调解决工作中出现的问题，根据实际情况对项目任务、进度等进行调整，重大
4、问题及时向管理组汇报。创新课题结题管理结题申请提出结题申请，提交有关结题验收资料课题组提出结题申请，提交研发工作总结报告、研发技术报告等结题验收资料至科技开发处结题审批审查、审批结题材料科技开发处萱理组科技开发处审查结题材料，确定后上报创新课题管理组审批结题验收自筹项目组织公司内部专家进行验收，集团公司项目上报集团公司相关部门开展结题工作科技开发处技术委自筹项目由科技开发处组织公司内部专家进行验收，集团公司项目上报集团公司相关部门开展结题工作；对验收不合格的项目给予3-6个月宽限期。科技成果转化奖励和报酬管理业务职责分工表主管部口:科技开发处阶段程序及步骤工作时限责任部门（单位）职能责任风险管
5、控责任人责任领导程序步骤（内容）风险控制内控点科技成果转化奖励和报酬管理科技成果转化奖励和报酬申报各单位申报本单位科技成果转化奖励和报酬各单位整理并上报本单位需申报的科技成果转化奖励和报酬相关材料，包括合同、到款凭证或记账凭证复印件等，效益证明材料。对上报材料的完整性、真实性、准确性负责.各提报单位负责人科技成果转化奖励和报酬审核与上报审核科技成果转化奖励和报酬，上报至集团公司科技部7天科技开发处审核各单位申报的科技成果转化奖励和报酬，上报集团公司科技部对申报材料的可靠性、申报奖励和报酬额度承担审核确定责任。科技开发处领导科技成果转化奖励和报酬下发将又憔团公司批复下拨的科技成果转化奖励和报酬下发各相关单位1个月人力资源处随工资总额下发各相关单位科技成果转化奖励和报酬。对核增下达工资总额指标以及指导分配工作负责。人力资源处领导监督检查监督检杳科技开发处、人力资源处、审计处对科技成果转化奖励和报酬发放情况进行监督检杳，对发放过程中违纪违规情况进行考核问责。对监督检查情况及考核问责处理结果负责。相关单位领导
