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1、华夏新能源化工股份有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理作业指导书编制:审核:批准:二零二二年三月一日1 .目的为了有效指导公司落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理的建设、日常运行工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，特编制本指导书。2 .范围本指导书适用于华夏新能源化工股份有限公司范围内的工艺生产装置、附属设备设施及因此产生的各类作业活动的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作，以及安全风险分析评价过程中和日常常态化隐患排查的工作方法。3 .编制依据1 .安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-20162 .化工企业安全生产风险
2、分级管控体系细则DB37/T2971-20173 .山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）4 .山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南5 .危险化学品重大危险源辨识GB18218-20184 .风险分级管控术语和定义1. 1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。4. 2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。5. 3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风
3、险值被认定为重大的风险类型。6. 4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。7. 5风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。8. 6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。9. 7风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。10. 8风险分级通过采用科学
4、、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。11. 9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。12. 0风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。411风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。13. 2风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。5 .风险分级管控工作程序和内容5.1 风险判定准则结合我公司可接受风险实际情况，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度
5、取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。5.2风险点确定5.2.1风险点划分原则5.2.1.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。例如储存罐区、生产装置、作业场所等功能分区进行。5.2.1.2操作及作业活动风险点的划分，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，如动火作业、登高作业、进入受限空间作业等特殊作业活动。5.2.2排查风险点5.2.2.1风险点排查的内容组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，编制风险点台账。5.2.2.2风险点排
6、查的方法按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。5.3辨识危险源5.3.1危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单及设备设施清单。5.3.2根据我公司实际需要，对于作业活动采用工作危害分析法(简称“A)进行辨识；对于设备设施采用安全检查表法(简称SCL)进行危险源辨识。5.3.2.1工作危害分析法(川A)评价步骤如下：(1)将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；(2)根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件：(3)根据GB6441-1986企业职工伤亡分类规定，分析造成的后果；(4)识别
7、现有控制措施，从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；(5)根据风险判定准则评估风险，判定等级；(6)将分析结果，填入工作危害分析(川A)评价记录中。5.3.2.2安全检查表分析法(SCL)分析评价步骤如下：(1)依据设备设施清单，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害：(2)对每个危险源，按照安全检查表分析(SCL)评价记录进行全过程的系统分析和记录。5.3.2.3按照GB64411986企业职工伤亡分类规定，企业危险源导致后果分为以下20种事故伤害类型：物体打击，车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落
8、、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和室息、其他伤害(凡不属于上述伤害的事故均称为其他伤害。)5.3.3危险源辨识的范围5.3.3.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；5.3.3.2常规和非常规活动：5.3.3.3事故及潜在的紧急情况；5.3.3.4所有进人作业场所人员的活动；5.3.3.5原材料、产品的运输和使用过程；5.3.3.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5.3.3.7丢弃、废弃、拆除与处置；5.3.3.8企业周围环境；5.3.3.9气候、地震及其他自然灾害等。5.4风险评价5.4.1公司完成对风险点危险源的辨识以后，要对其
9、潜在的风险进行分析评价，制定风险评价准则，依据评价准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。5.4.2公司采用风险矩阵分析法（LS）针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录。5.4.3风险矩阵法风险矩阵法（简称LS）,风险值的数学表达式为R=LSo其中：R一代表风险值（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。L-代表事故发生的可能性：S-代表事故后果严重性。5.4.4制定风险评价准则时结合公司生产特点，充分考虑以下要求：（1）有关安全生产法律、法规：（2）设计规范、技术标准：
10、（3）本单位的安全管理、技术标准；（4）本单位的安全生产方针和目标等：（5）相关方的诉求等。5.4.5在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则进行风险分析。表1事故发生的可能性（L）判断准则等级发生可能性发生频次安全检查、安全操作规程情况员工胜任情况（技能、经验、意识）控制措施（监控、连锁、报警、应急措施）5能发生事故或事件正常情况下经常发生此类事故或事件，1年内发生5次以上无检查标准、操作规程或从不按照标准、操作规程执行不胜任，无
11、上岗合格证,无任何培训。L现场没有采取防范、监测、保护、控制措施2.危害的发生不能被发现（没有监测系统）4可能发生事故或事件半年发生1次检查标准、操作规程内容不全或很少按照标准、操作规程执行不能够胜任，有上岗证资格证，但无有效培训，操作技能差L现场没有检测系统，也未做过任何监测2.现场有控制措施，但未有效执行或现有控制措施不能满足控制要求；3.控制措施不完善，部分投用或有时投用3可能发生发生事故或事件1-2年发生一次多数时候不按检查标准或安全操作规程执行或发生变更后未及时修订检查标准或操作规程。一般水平，有上岗资格证，接受培训，但操作技能、作业经验不足，经常犯错误。1 .没有保护装置、没有个人
12、防护用品等保护措施；2 .监控措施能够满足控制要求，但经常被停用或发生变更后未及时恢复；3 .有应急控制措施，但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2不可能发生事故或事件3-5年发生一次。操作规程、检查标准齐全偶尔不执行。胜任，有上岗资格证，接受有效培训，作业经验、操作技能较好，偶尔犯出错。1 .监控措施能够满足控制要求，但供电、连锁偶尔停电或误动作；2 .有应急措施每年演练一次。1极不可能发生事故或事件估计不会发生1 .检查标准完善、安全操作规程齐全；2 .严格执行检查标准、安全操作规程。高度胜任。有上岗资格证，接受有效培训，作业经验丰富，操作技能较好，员工安全卫生意识也相当高。1 .有充分
13、、有效的防范、控制、监测、保护措施：2 .监控措施能够满足控制要求，连锁从未出现误动作O表2事件后果严重性（S）判别准则本公司从人员伤亡、财产损失、环境破坏、法律法规符合性、企业声誉五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高分值作为最终的S值。等级人员伤亡直接经济损失法律、法规及其他要求环境影响停工声誉影响51人以上直接死亡，5人以上重伤500万元以上违反法律、法规对周围环境造成破坏公司停产省内、行业内受损43-5人以上重伤或严重职业病，丧失劳动能力100万元至500万潜在违反法律法规和标准造成作业区域环境破坏2套以上装置停工、报废行业内、周边范围造成影响3造成1-2人重伤；如截肢、
14、骨折、听力丧失、慢性病等3-5人轻伤或间接不舒服5万元至30万元不符合公司行政部的安全方针、程序规定等作业点周围内受到影响1套装置停工或设备公司及周边范围造成影响2造成1-2人轻伤或间歇不舒服5000元至1万元不符合公司规章制度或安全操作程序的规定设备设施周围受到影响受影响不大，几乎不停工没有造成公众影响1无伤亡5000元以下完全符合基本无影响没有停工本岗位表3风险矩阵表L可能性风险值R=LXS11稍微风险2稍微风险3稍微风险4轻度风险5轻度风险22稍微风险4轻度风险6轻度风险8轻度风险10显著风险33梢微风险6轻度风险9显著风险12显著风险15高度风险44轻度风险8轻度风险12显著风险16高度风险20极其危险55轻度风险10显著风险15高度风险20极其危险25极其危险S严重性123455.5风险控制措施的制定与实施1 .5.1风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施；5 .5.2风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证；6 .5.3风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：一一措施的可行性和有效性；一一是否使风险降低至可接受风险；一一是否产生新的危险源或危险有害因素；一
