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1、企业安全生产隐患整改记录表检查日期编号检查人员检查类别日常综合节假日季节口专项检查内容检查场所问题清单整改措施整改责任人时间整改结果整改验收人共项已完成项验收时间公司级安全生产检查表检查时间检查人员序号检查项目检查标准检查情况整改要求负责人整改结果验收人1消防器材1、配制齐全、有效、合理2、灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳定，没有埋压3、灭火筒完好，铅封完好，压力正常4、灭火器箱不得上锁5、消防栓供水畅通，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪用现象6、消防沙数量充足，工具配置合理，无挪用现象1234562安全装置，消防设施消防设施、错材和消防安全标志在位
2、、完整，整洁合格。车间各门窗是否完好。3遵守安全操作规程严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律4安全装置相关防护装置齐全有效5用电安全设备绝缘性良好，保护接地可靠，用火、用电无违章6劳动保护穿戴防护用品齐全，操作中有自我保护意识：车间通风状况是否良好，7开展安全活动安全活动及时、记录认真8教育培训根据培训计划开展教育培训9台账管理是否按规定管理，是否建了台账10安全疏散安全出口、疏散通道畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好说明:1.支撑对象：安全生产检查与事故隐患整改制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件:3.要求：由办公室登记建档和保存：4.保存期三年车间月度安全检查表车间检查人员检查时间
3、序号检查项目检查标准检查情况整改要求负责人整改结果验收人1定置管理1 .车间物品实行定置摆放；2 .工器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，行人通道两边不得有突出或锐边物品。3 .危险部位应设置安全标志。2车间通道1 .车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰：2 .路面平坦，无积油积水，无绊脚物：3 .占道率低于5%4 .车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。3作业区域地面状况L地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏；2 .地面无积水、积油或垃圾杂物：3 .脚踏板应完好，牢固且防滑。4车间采光L生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准；2
4、.照明灯具完好5消防管理1 .按规定配备消防器材，且灵敏可靠完好、有效：2 .消防器材和防火部位均设置明显标志6危险化学品现场使用工业气瓶使用场所应有防倾倒措施，存放量符合规定（一处近5瓶），与明火间距符合规定（210米）7设备维护保养设备按规定周期进行维护保养8特种设备登记注册，按时校验，安全附件及时检验9安全及警示标志完好、有效、清晰，地点正确，位置适当10隐患整改厂部检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格说明：1 .支撑对象：安全生产检查与事故隐患整改制度：2 .适用范围：安全标准化系统相关的文件；3 .要求由各车间登记建档和保存；检查人员检查时间序号检查项目检查标准检查方法（或
5、依据）检查评价符合不符合及主要问题1防火1、现场易燃物清除2、严格执行动火规章制度3、电器、线路、开关接触良好4、消防器材充足完好现场检查2防爆1、压力容器、管道定期检测合格；2、生产运行严格执行工艺指标；3、监测仪器灵敏可靠4、易燃易爆品按规定放置5、相关场所电器、照明符合防爆要求现场检查3防雷1、避雷装置完好无损；2、设备防雷接地装置完好3、有突然停电应急措施。现场检查查处置方案4防风1、厂房墙体、门窗牢固；2、高处无不稳定物；3、低处无易飘散物。现场检查不符合项复查验收整改记录：整改人：时间：验收结果：验收人：时间：说明：1.支撑对象：安全生产检查制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的
6、文件:3.要求：由办公室登记建档和保存：4.保存期限3年。检查时间检查人员序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1防雨1、厂房屋顶无漏水现象，排水系统畅通完好；2、忌雨淋设施、部位有防范措施；现场检查2防洪1、排水沟、管畅通、不漏；2、排洪设施完好备用；3、地下设施及低凹生产现场防洪措施完好；现场检查3防触电1、电缆绝缘良好、无浸泡；2、电器、线路、开关完好、无破损；3、机械设备接地良好；4、手持电动工具绝缘可靠，有漏电保护装置。现场检查4防暑降温1、室内通风良好，有防暑降温措施；2、冷却水系统满足生产需要。现场检查5防雷1、避雷装置完好无损；2、设备防雷接地装置完
7、好3、有突然停电应急措施。现场检查查处置方案不符合项复查验收整改记录：整改人：时间：验收结果：验收人：时间：说明：1.支撑对象：安全生产检查制度：2.适用范围：安全标准化系统相关的文件:3.要求：由办公室登记建档和保存：4.保存期限3年。检查时间检查人员序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1防火1、现场易燃物清除2、严格执行动火规章制度3、电器、线路、开关接触良好4、消防器材充足完好现场检查2防中毒1、设备管道无跑冒滴漏；2、有毒岗位通风良好；3、个人防护用品充足、完好；现场检查3设备装置1、安全附件齐全、灵敏，定期校验；2、生产过程是否超温、超压、超负荷运行；3
8、、在线分析、报警、联锁应准确、灵敏、可靠，运行状况良好4、电气、机械设备外壳接地良好；5、手持电动工具绝缘可靠，有漏电保护装置。现场检查不符合项复查验收整改记录：整改人：时间：验收结果：验收人：时间：说明：1.支撑对象：安全生产检查制度：2.适用范围：安全标准化系统相关的文件:3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限3年。检查时间检查人员序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1防冻1、相关设施有保暖措施；2、气温突降，备用设备冷却水适当流动，防冻裂设备；现场检查2防中毒1、设备管道无跑冒滴漏；2、有毒岗位通风良好，有害物质浓度不超标；3、个人防护用品充足、完好
9、；现场检查3防滑1、楼梯、斜面通道有防滑装置；2、作业场地道路平坦、防滑；3、雨雪天对通道、巡检路线有防滑措施。现场检查4防火1、现场清除易燃物2、消防器材充足、完好；3、严格执行动火规章制度；4、电器、线路、开关接触良好。现场检查不符合项复查验收整改记录：整改人：时间：验收结果：验收人：时间：说明：1.支撑对象：安全生产检查制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件;3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限3年。假日名称节假日安全检查表检查时间检查人员-序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；
10、2、消防设施是否完好可匏。看现场及有关记录2物资准备备用设备1、生产物资准备充足，能保障正常生产；2、应急救援物资准备充足；3、备用设备完好。查现场3应急预案1、应急预案定期组织演练；2、应急救援器材齐全完好；3、应急通讯器材完好，保证24小时畅通。查现场4劳动纪律1、厂区无违规吸烟现象：2、无酒后上班现象；3、无迟到早退现象：4、班中上班人员无私自换岗、串岗、脱岗，睡岗和干与生产无关的事：5、上班人员按时巡检及严格执行交接班制度。查现场检查与责任制挂钩记录整改记录：整改人：时间：验收结果：验收人：时间：说明:1 .支撑对象：安全生产检查制度；2 .适用范围：安全标准化系统相关的文件，节假日进行检查;3 .要求：由办公室登记建档和保存；4 .保存期限3年。
