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中国水利水电第十一工程局有限公司内部审核检查清单及现场记录表单位：人事科编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价（管理手册E）4.4职责权限72人力资源管理7.3培训管理7.6培训记录管理Q5.3/7.1.2/7.2E5.3/7.1.2/7.2EC5L是否建立了满足工程施工要求的职能部门。2 .是否明确岗位任职条件、岗位职贲并形成文件；是否有清晰的组织结构图。3 .各类人员数量、能力是否满足项目需要；4 .是否编制年度人力资源需求计划；含质量、环境、职业健康安全管理人员计划，是否根据项目实际情况进行调整；5 .劳务用工按规定签订劳动合同、办理社会保险、进行安全教育和培训。6 .是否制订员工培训计划，对培训对象（含分包方）、内容、方式及时间作出安排；7 .项目部培训计划是否包含分包单位员工教育培训；8 .是否按计划进行了相关培训、培训记录；9 .培训效果如何，如何验证的10 .是否制定绩效考核办法，进行绩效考核.11 .是否建立特种作业岗位持证情况台帐？证书收集是否齐全？12 .是否建立了项目人员台账和人事信息库？13 .是否建立了具有职业危害人员台账，是否组织了员工健康体检，职业健康体检。
