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1、5l达滋程序文件-DMC-PF8-2-Vl-2019修改状态：第6次工程投标和合同管理控制程序编制部门经营都审批人修改记录序号修改修改状态修改内容概要审批人生效日期1郑越龙第1次施工现场考察和招标文件评审、合同评审与签订的有关内容柯华生2007年7月20日2廖卫平第2次依据工程建设施工企业质量管理规范(GB50430-2007)的要求,做部分修改。柯华生2011年1月25日3廖卫平第3次由于公司职能机构的调整，做换版修改。柯华生2012年1月25日4质管办第4次依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求的改版要求，做换版修改。柯华生2013年1月25日5质管办第5次依据GB/T1
2、9001-2016GB/T24001-2016标准的改版要求，做换版修改。柯华生2017年12月25日6质管办第6次依据GBT50430-2017IS045001：2018标准的改版要求，做换版修改。马裕添2019年12月25日工程投标和合同管理控制程序1 目的通过对与产品有关要求的识别、评审及与顾客的沟通，准确理解并实现顾客要求，使顾客满意，并提高中标率和履约率。2 适用范围本程序适用于公司产品有关的顾客要求的识别、市场调查、工程投标、合同签订和管理、法规法律要求获取与应用等过程。3 引用文件3.1 中华人民共和国合同法3. 2中华人民共和国招标投标法3.3 建筑法3.4 建筑工程项目管理规
3、范第2章、第8章、第10章3 .5公司管理手册8.2条产品和服务的要求4 .6工程建设施工企业质量管理规范5 术语和定义略6 职责6.1 总经理（分公司经理/片区负责人）：负责招投标文件和合同的最终审定。6.2 总经理（总经济师/片区负责人）：负责公司经营活动的策划和部署，安排有关部门收集和分析建设工程招标投标信息，对某项招标工程决定是否投标，并负责安排招标项目要求的资格预审工作和投标小组的机构组建、人员安排及分工,对投标工作承担领导责任。6.3 经营部、成本部（分公司经营、成本部门）：负责建设工程招标投标信息的收集和分析、市场调查、投标资料统计和分析、在对招标投标市场充分调查研究的基础上能对
4、投标技巧和策略提出建设性意见。负责派出人员编制投标项目的投标函和商务标书，并对该投标项目进行成本分析,提出符合实际的控制成本,对投标函和商务标的符合性承担把关责任。参与招标项目的资格预审工作，并对负责编制的内容承担责任。6.4 工程部（分公司工程部门）：负责投标项目的技术标书的编制，并对其编制的内容和符合性承担责任。6.5 物资管理中心（分公司物资部门）：负责派员对投标项目有关的原材料、供水供电、半成品和设备进行市场调查和询价，并及时向投标小组提供合理的价格信息、产地及运至施工现场的方法。6.6 机械部（分公司机械部门）：根据投标小组的需要，及时提供公司内部施工机械设备情况、台班费定额和采购或
5、租赁信息。6.7 办公室（分公司综合办）：负责根据投标小组的工作需要，及时提供公司的证明文件、公证书等，并安排公务车、协办投标用品采购计划、办理投标小组组成人员的安排手续、为投标小组工作提供办公场所和必要的设施。6.8 人力资源部负责根据投标小组的工作需要，及时提供有关人员的资格证书、证明文件等；6.9 财务部（分公司财务部门）：根据招标资格预审文件的具体要求，及时、准确地提供有关财务和审计资料、信贷证明、担保金或保函。6.10 质量管理办公室（分公司质管办）：参与招投标文件和合同中有关质量、环境、职业健康安全管理体系以及保修书等内容的评审。7 程序流程7.1工程信息收集一7.2工程信息评审一
6、7.3工程项目要求的识别一7.4资格预审一7.5施工现场考察和招标文件评审一7.6编制投标文件一7.7投标书评审f7.8合同评审与签订一7.9履约跟踪f7.10管理记录要求7实施要点7.1 工程信息收集7.1.1 从建设工程交易中心、工程信息网、顾客、合作者、相关方、公司员工中收集工程信息。7.1.2 将工程信息记录在工程信息评审表中，并派专人进行跟踪。7.2 工程信息评审7.2.1 经营部（分公司经营部）根据工程信息评审表内容，识别顾客要求，评审本公司是否符合招标条件要求，是否参与投标。7.2.2 总经理（分公司经理/片区负责人）对是否参与投标进行审定。7.3 工程项目要求的识别7.3.1识
7、别和确定顾客、其他相关方和相关的法律法规的要求，作为制定质量、环境与职业健康安全方针、目标和工程项目实现尤其是工程项目要求评审的依据，真正体现以顾客为关注焦点，持续让顾客满意。识别范围包括在工程投标、工程承包、工程施工、交付和交付后的服务整个过程中，顾客及其他相关方明确和预期得到的质量目标和服务要求（包括明示的、隐含的和必须履行的要求）以及工程项目实现过程中所相关的法律法规和其他要求。7.3.2识别与本工程项目有关的要求应包括：7.3.2.1规定的要求，即对质量、环境与职业健康安全的要求、交付的要求等：在工程投标、承包的要求中明确；施工期间建设单位及监理单位结合工程进展在所发文件中或口头提出合
8、同实施的一些具体要求，有时还可能提出合同变更或设计变更要求；交付或交付后的顾客要求体现在竣工验收、工程保修的法律法规和合同规定中的各种要求：7.3.2.2除在招标文件和合同、合同变更中规定的各种要求外，顾客未明示而应满足的要求，以行业技术标准或管理要求为准。7.3.2.3公司（包括分公司、项目部）应遵守的国家及当地主管部门的法律法规要求和其他应遵守的要求；包括：a）适用于公司的活动、产品和服务中有关质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。b）其他应遵守的要求包括：和政府机构的协定、与顾客的协定、行业协会要求、对公众的承诺、自愿性原则或业务规范、与社会团体
9、的协议、本企业的要求等。7.3.2.4公司确定的任何附加要求；如对项目部提出的某种质量管理奖项的要求，经济责任制、绩效考核制度所规定的要求，以及公司或项目部为使顾客满意而提出的要求等。7.3.3建立上述要求获取的渠道，包括：外部渠道和内部渠道；以便可以获取与便于获取，沟通传达与认知理解。7.3.4确定与公司的环境因素有对应关系的法律法规条款，并在适用的法律法规和其他要求清单中体现其对应关系。7.3.5确定法律法规要求和其他应遵守的要求如何应用于公司的工程产品、环境因素和职业健康安全风险。7.3.6使这方面的信息处于最新状态。7.3.7向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其
10、他要求的信息。7.3.8将工程项目要求应用于管理承诺、方针目标制定、招投标和合同评审、设计依据、产品实现、顾客满意度评价、体系评价及质量改进，重点是用于合同评审。7.3.9应用结果的评价：通过对合同履约率和顾客满意度的测量、法律法规遵循情况的合规性评价等方面加以证实。7.4资格预审7.4.1 经营部（分公司经营部）根据招标资格预审要求，负责编制资格预审资料。7.4.2 经营部派员参加招标会。7. 5施工现场考察和招标文件评审7.1.1 经营部（分公司经营部）在接到招标文件后，由总经理（分公司经理）主持,并组织经营部（分公司经营部）、工程部（分公司工程部）、物资管理中心（分公司物资部）、相关项目
11、部对投标工程现场进行察看，了解工程的地形地貌、交通道路、水源、电源、材料供应、周边环境等情况，以及是否有重要环境因素和重大危险源。经营部（分公司经营部）负责汇总各相关部门对施工现场考察的情况，填写在施工现场考察记录上。7.1.2 总经理（总经济师或分公司经理）组织有关部门（经营部或分公司经营部、工程部或分公司工程部、成本部、物资管理中心或分公司物资部、项目部等）对招标文件进行评审，经营部或分公司经营部做好记录，各相关部门对招标文件会审的意见填写在招标文件会审记录上。7.1.3 总经理（分公司经理）对评审意见进行审定。7.1.4 经营部（分公司经营部）派员参加招标答疑会，如对招标文件及现场考察有
12、疑问，负责汇总、整理、并以书面形式提交招标人，将招标人的答疑澄清文件及时发放给有关部门。7.1.5 经营部（分公司经营部）把招标文件的内容进行整理，分解为：7.5.5.1工程预算报价方面的经济标；7.5.5.2公司信誉及业绩方面的商务标；7.5.5.3工程技术、质量、安全、文明、环境等施工措施方面（施工组织设计）的技术标。7.6编制投标文件7.6.1经营部（分公司经营部）根据招标文件要求、公司的资信和业绩及工程部（分公司工程部门）提供的项目管理班子人员业绩等资料编制商务标。7.6.2工程部（分公司工程部）根据招标文件要求、工程的技术特点和对工程质量、安全生产、文明施工、环境、职业健康安全等施工
13、措施编制技术标。7. 6.3经营部（分公司经营部）对整份投标文件进行全面检查、校对、装订、包装、密封、盖章。按时递交投标文件。7.7 投标书评审7. 7.1在工程投标之前，由总经理（总经济师或分公司经理）主持，经营部（分公司经营部门）组织工程部（分公司工程部）、物资管理中心（分公司物资部）和相关项目经理部进行投标书评审，经营部（分公司经营部）在投标书评审记录表中按相关部门的意见做好记录，并送相关部门人员签字确认。7.8 合同评审与签订7.8.1接到中标通知书后（议标工程除外），由总经理（总经济师或分公司经理）或委托代理人组织有关人员与顾客进行签约谈判，经营部（分公司经营部）根据谈判结果及投标书
14、、澄清文件、中标通知书等，结合合同法、建筑法草拟合同或协议书。7.8.2在工程中标及接受合同之前，由总经理（或主管该项目工作的副总经理、或总经济师、分公司经理）主持，经营部（分公司经营部）组织工程部（分公司工程部）、物资管理中心（分公司物资部）、财务部（分公司财务部）、成本部和相关项目经理部进行合同会签，各项要求都要有明确规定并形成记录在合同会签表表中，经营部（分公司经营部）按相关部门的会签意见做好汇总记录在合同评审意见表表中，对以前表达不一致或理解不一致的合同要求应在接受合同前完成解决。如果达成口头协议，应确保合同的要求在其被接受之前得到顾客的同意及确认，并且经过总经济师或主管该项目工作的副
15、总经理批准。7.8.3经营部（分公司经营部）将合同评审意见表送总经理（分公司经理）审定。7.8.4当投标时顾客的要求与中标后的要求不相一致时，或顾客对合同条款有异议时,由经营部（分公司经营部）与顾客洽商解决，此期间双方所有的口头、电话协议，由经营部（分公司经营部）整理，并达成书面补充协议后及时通报有关职能部门，并向总经理（分公司经理）汇报，修改合同条款，直至合同谈判成功。7.8.5双方已确定的合同文本，由法定代表人或法人代表授权代理人签字，经营部加盖合同章（或公司公章）后送交顾客，经顾客签字、盖章后的合同开始生效。7.8.6合同正式签订后交经营部归档，留存正本备案，并将副本或复印件发放送财务部及项目经理部等有关部门。7.9履约跟踪7.9.1经营部向相关部门和施工项目部进行合同交底，确保我公司具有满足顾客和合同以及相关法律法规要求的能力。7.9.2各相关部门（分
