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1、企业战略经营目标考核制度战略周期目标考核制度制度名称战略周期目标考核制度版本页次第1条目的为了健全对目标责任人的激励和约束机制，做到责权利相统一，以确保战略周期目标的实现，依据集团相关规定，特制定本考核制度。第2条考核阶段本制度依据公司制定的战略规划，将其分为两个阶段予以考核其目标达成情况。第3条第一阶段战略周期目标考核1 .考核阶段一年度一年度。2 .考核内容与评分标准对第一个阶段的战略目标的考核，其内容主要包括如下4个方面。具体内容详见附表Io(1)成本费用目标成本费用目标主要包括总收入、成本、利润3项指标。其评分方法见附表2。(2)生产管理目标本公司在第一阶段制定的生产目标主要包括如下2
2、项内容。产量，达到一台，每低一%,减一分。质量，产品质量合格率达%,每低%,减分。(3)产品市场目标销售计划完成率，达%，每低%，减分产品市场占有率，在XX区域，达%,每低%，减分；在XX区域，达%,每低%,减分。(4)安全管理目标此项为否决性指标，未达成目标，另按公司相关规定处理。3 .考核结果运用考核结果作为兑现相关目标责任人绩效奖金的依据和下阶段制定经营计划的参考。第4条第二阶段战略周期目标考核1 .考核阶段一年度年度。2 .考核内容与评分标准对此阶段目标完成情况的考核，在第一阶段确定的4大项目的基础上，增加了人力资源管理这一项目标，其具体内容如下。（1）骨干员工保有率不低于%,每低于%
3、,减分。（2）招聘计划完成率达到%,每低于%,减分。（3）培训覆盖率达%,每低于%,减分。其他考核指标及标准可在第一阶段战略目标考核的实施办法上进行灵活调整。3 .考核结果运用考核结果作为兑现相关目标责任人绩效奖金的依据和下阶段制定经营计划的参考。4 5条附则1 .目标责任人必须定期或不定期地按集团要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料。2 .对于经营上的严重失误及非正常因素造成的损失，追究责任人及主管领导责任并给予相应处罚。3 .本责任书由集团总裁办负责解释、修订。附表1一年度年度战略目标考核表考核指标/内容权重计划目标实际完成考核评分总收入%元元总成本%元元利润总额%元元产量%台质
4、量%合格率达%销售计划完成率%一元一元市场占有率%安全、环保、设备%重伤及以上事故、设备事故、火灾事故为0;不因环保问题被罚款或赔偿附表2成本费用指标考核评分标准考核指标评分标准总收入超计划完成标准%分基本完成计划分未完成计划标准以分为基准，每低目标值一%，减分总成本节约%一分预算内分超出预算以分为基准，每高出目标值一%，减一分利润超计划完成标准%一分基本完成计划分未完成计划标准以分为基准，每低目标值,减分编制部门审核部门批准部门编制日期审核日期批准日期3.3.2年度经营目标考核制度制度名称年度经营目标考核制度版本页次第1条目的充分体现责、权、利的统一性，最大限度地调动目标责任人工作的积极性和
5、创造性，达到创新发展，扩量提质增效，确保公司目标的实现，特制定本制度。第2条管理部门公司成立经营目标考核领导小组负责对经营目标的考核管理工作，其具体职责如下。1 .制定经营目标考核办法2 .编制经营目标责任书3 .实施日常考核管理4 .负责年终奖的测算以及兑现等工作。第3条目标考核时间时间一年一月日一年一月日。第4条利润目标考核5 .利润总额（1）超额完成利润总额目标的%,加分。（2）未完成利润总额目标，每低于%,减分。6 .资产收益率考核（1）资产收益率是企业净利润与平均资产总额地百分比，它是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。其计算公式为：资产收益率=净利润/平均资产总额XlO0%（2
6、）该指标越高，表明企业资产利用效果越好，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。（3）考核期内，该指标目标值设为一%,每低于%,减分。7 .销售利润率考核（1）销售利润率是企业利润总额与净销售收入的比率，是衡量企业销售收入的收益水平的指标。（2）销售利润越高，说明销售获利水平越高。（3）在产品销售价格不变的条件下，利润的多少要受产品成本和产品结构等的影响。产品成本降低，产品结构中利润率高的产品比重上升，销售利润率就提高；反之，产品成本上升，产品结构中利润率高的产品比重下降，销售利润率就下降。分析、考核销售利润率，对改善产品结构，促进成本降低等有积极的作用。（4）考核期内，该指标
7、目标值设为一%,每低于%,减分。8 .成本利润率考核（1）成本利润率是反映企业投入产出水平、衡量企业生产、经营管理效果的重要指标。（2）成本利润率既可按主要产品分品种计算，也可按企业全部产品计算。影响成本利润率高低的因素主要有：产品结构变化、销售量变化、销售价格变化、产品税率变化、销售费用变化、新产品投入变化等等。（3）考核期内，该指标目标值设为一%,每低于%,减分。第5条经营管理目标考核9 .产量（产值）（1）责任期满，公司生产能力得到提升，公司日生产能力达到台，生产成本降低%,产品合格率达到。（2）生产量每降低%,减分；生产成本每低%,减分；产品合格率每低%,减分。10 产品市场目标（1）
8、责任期满，销售额达到一元，每低目标值%,减分。（2）责任期满，产品市场占有率达%,每低目标值%,减分。11 公司管理费用不超过一元，任何一项超支%,单项减分；任何一项节约%,单项加分（总额超支时不予奖励）。第6条财务管理目标考核L财务报表错误率为0,每有1次减分。2 .资金利用率不低于%,每低%,减分。3 .呆账、坏账率低于%,每高出%,减分。4 .未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减分。第7条安全管理目标考核1 .全面落实各级人员安全生产责任制，未落实之处，减分/项。2 .确保无重大生产安全事故，此项为否决性指标。按照公司相关规定予以处理。3 .实现全年安全生产经营无事故，安全生产达一天,每少1天，减分。4 .“安规考试合格率达100%,每低%,减分。第8条附则1 .本办法适用于年度经营目标考核，年内内外部环境发生重大变化，另行调整。2 .本考核制度的解释权在公司总经理办公室。编制部门审核部门批准部门编制日期审核日期批准日期
