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1.风险无2 .控制措施无3 .流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01010.电子或纸质文件资料发送相关人员02020.电子或纸质文件资料提交相关人员03030.电子或纸质文件资料接收相关人员04040.文件资料登记相关人员05050.是否更新？相关人员06060.文件资料更新相关人员07070.文件资料查询相关人员4 .流程接口
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