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1、XX区2017年至2019年道路保洁经费使用情况专项审计整改报告XX区审计局：现将XX区2017年至2019年道路保洁经费使用情况专项审计报告反映问题整改情况报告如下：一、审计基本情况根据中华人民共和国审计法第二十七条的规定，XX市XX区审计局派出审计组，自2020年7月17日至12月10日，对XX区2017年至2019年道路保洁经费使用情况专项进行了审计并出具了X审X审财调报2021)42号审计报告。审计结果表明：近年来，XX区委、区政府高度重视环卫保洁工作，大力推进全域保洁市场化，全面提升全区环境卫生水平。出台XX区村居环卫清扫保洁市场化作业考核办法,实行区、镇、村居三级考核模式，促进村居
2、环卫作业市场化工作常态化、规范化运行。实行垃圾中转站集中委托运营，提升生活垃圾处置能力。但在招标文件设置、考核监管制度、业主单位监管职责履行、合同管理与执行、生活垃圾处置管理等方面还存在一些问题。XX区综合行政执法局、镇街、高教新区和开发区对审计报告所提问题高度重视，研究整改事项并认真予以纠正和整改落实。二、审计报告反映问题整改及审计建议采纳情况(一)审计报告反映问题整改情况1、反馈问题一：招标文件违规设置最低报价要求，影响市场价格竞争。审计指出：在招标文件中设置环卫人员、车辆数量最低配置要求及相关费用最低报价要求，最低限价设置缩小了中标金额下浮空间，影响市场价格竞争。采取措施及整改情况：(1
3、)区综合行政执法局牵头开展城乡环卫保洁一体化招投标体制改革，统一规范招投标文件，针对审计反馈的招投标文件中存在的问题进行了整改，新一轮招投标中未设置最低报价门槛。(2)新一轮已招投标的7个镇街,XX街道、XX街道、XX街道、XX街道、XX镇、XX街道、XX街道、XX街道，预算价格合计37414万元，中标价格合计33717万元，下浮9.9%。2.反馈问题二：考核监管制度不健全。审计指出：全区道路保洁考核标准和监管模式不统一，高教新区和开发区未纳入区级统一管理。采取措施及整改情况：(1)区综合行政执法局牵头开展城乡环卫保洁一体化招投标体制改革，统一了全区环卫保洁作业规范和作业标准、监管考核办法。印
4、发了XX市XX区道路清扫保洁质量要求与作业规范XX市XX区环卫保洁市场化作业考核办法(X城管办(2021)14号)。(2)新一轮招投标后，各镇街(开发区)环卫保洁一体化项目全部按照全区统一的作业规范、标准和考核办法进行考核监管。(3)根据XX市XX区人民政府区长办公会议纪要(2021)18号，经开区(XX片)仍由经开区管委会负责保洁监管，XX、XX、XX、XX、XX等五个园区分别纳入属地一体化环卫保洁项目，工业园区的保洁监管考核由经开区管委会负责；高教园区仍由市高教新区发展中心负责保洁。3 .反馈问题三：业主单位考核流于形式、未体现“严管重罚”要求。审计指出：考核频次和范围未达要求、考核内容不
5、全面、未及时扣除考核不达标处罚款112.03万元。采取措施及整改情况：(1)新一轮招投标体制改革后，区综合行政执法局正在制定XX区环卫保洁监管考核机制，由区城管办牵头负责考核各镇街(开发区)，各镇街(开发区)考核保洁公司，明确了区城管办和各镇街(开发区)环卫保洁监管人员、监管考核职责、奖惩制度、通报制度以及每月考核内容、考核频次、考核范围等，通过严管重罚督促保洁公司提高保洁质量效果。(2)新一轮招投标后，属地镇街将严格按XX区环卫保洁监管考核机制和XX市XX区环卫保洁市场化作业考核办法开展监管考核，并根据考核情况拨付保洁公司保洁款。(3)招投标之前及目前还未招投标的各业主单位已在审计反馈后按照
6、原招投标文件规定的考核内容、频次、范围进行严格考核。(4)已经追回XX街道、XX街道、XX镇3个项目部分月份考核不达标处罚款112.03万元。4 .反馈问题四：业主单位监管不力，保洁公司未严格履行合同义务，偷工减料严重。环卫人员配置不足，实际配置数量无法核实，环卫人员福利待遇落实不到位。审计指出：各业主单位应核实环卫工人在岗人员数、福利待遇落实情况并追回多支付的费用，严格执行招投标文件考核和奖惩条款，加强环卫人员实际在岗数量日常检查，监督保洁公司开设独立账户通过银行转账方式结算工资。采取措施及整改情况：(1)区综合行政执法局、各镇街、开发区、高教园区等业主单位对各自负责的保洁项目的环卫工人配置
7、数量和福利待遇落实情况进行了全面核查，追回环卫工人配置不到位、福利待遇落实不到位部分经费，全区共追回环卫人员配置不足费用997001.1元，社保福利待遇落实不到位4863005.97元，福利待遇工资支出不足经费1038200元，共计6898207.1元。(2)新一轮招投标体制改革中，对环卫工人实行网格化抽查监管，GPS定位监管、独立账号工资转账监管等监管方式，督促保洁公司严格按照招投标文件要求落实环卫工人。5、反馈问题五：业主单位自查不到位，保洁公司弄虚作假，机械化车辆配置严重不足，多付GPS信息化管理费用374.43万元。审计指出：各业主单位应根据招投标文件和合同约定，结合实际情况追回多付的
8、机械化费用和GPS信息化管理费用,并将所有车辆纳入XX智慧市容环卫管理系统管理。采取措施及整改情况：(1)区综合行政执法局、各镇街、开发区、高教园区等业主单位对各自负责的保洁项目的车辆及车辆GPS配置使用情况进行了全面核实，根据实际情况追回多付的机械化费用和GPS信息化管理费用，共追回多付的机械化费用2698151.56元和多支付GPS费用4115831.53元，XX街道和XX街道分别给予保洁公司车辆弄虚作假0.5万元和4.6万元的处罚，共计6864983.09元。(2)在新一轮招投标体制改革中，根据各镇街、开发区的实际情况合理配置机械化作业车辆，对配置的重型作业车辆统一安装视频监控和GPS定
9、位系统，小型作业车辆统一安装GPS定位系统，统一接入市智慧环卫系统管理，每月开展平台管控考核。6、反馈问题六：保洁公司未按要求设立项目独立账户。审计指出：各业主单位应监督保洁公司按要求设立项目独立账户和财务账套，并严格账户收支管理。采取措施及整改情况：新第一轮招投标体制改革中，各镇街(开发区)环卫保洁一体化项目均已要求设立项目独立账户和财务账套，每季度根据保洁公司提供的财务账套支付保洁款，严格账户收支管理。7、反馈问题七：88辆中转站压缩式垃圾车未纳入XX智慧市容环卫管理系统管理，无法实时监控垃圾压缩车的清运情况。审计指出：将车辆纳入XX智慧市容环卫管理系统管理。采取措施及整改情况：(1)审计
10、期间，已将88辆中转站压缩式垃圾车纳入XX智慧市容环卫管理系统管理。(2)新购置的14辆车也将安装GPS纳入智慧市容环卫管理系统管理。8、反馈问题八：XX生活垃圾焚烧发电厂在线称重系统(以下简称称重系统)大量数据异常，无法正确统计垃圾处置量，车辆进出焚烧厂时间存在异常，垃圾转运趟数真实性存疑。审计指出：区执法局应加强对称重系统数据的监督，确保数据真实准确。采取措施及整改情况：已将区审计反馈涉及焚烧发电厂称重系统数据异常情况向XX市环卫管理中心反应，2020年，市环卫管理中心已牵头对称重系统进行调试整改，市区所有电厂已增设双向地磅，软件增加了对异常数据的监测，已整改到位。9、反馈问题九：生活垃圾
11、焚烧数据未实质性审核。审计指出：要完善中转站垃圾清运管理，定期对清运情况进行监督检查。采取措施及整改情况：(1)依据XX生活垃圾焚烧发电厂在线称重系统，每月对生活垃圾焚烧数据进行审核。(2)发现称重数据异常车辆，及时核对出车记录，GPS轨迹，并向XX市环卫管理中心反馈。(二)审计建议采纳情况针对审计发现的问题，XX市XX区审计局提出了以下审计建议：一是建议业主单位根据实际需求合理设置招标文件内容，取消最低报价要求限制，鼓励保洁公司加强管理，提高劳动效率，降低采购成本。二是建议各业主单位严格按照XX市XX区道路清扫保洁质量要求与作业规范XX市XX区环卫保洁市场化作业考核办法规定，强化道路保洁质量
12、监督。三是建议区执法局强化主管责任，实行对业主单位监督职责履行情况的再监督，督促其落实监管主体责任；建议业主单位严肃合同执行，严格落实奖惩措施。四是建议业主单位严格落实监管职责，加强合同履行硬约束，监督保洁公司按要求配置车辆GPS设备，统一纳入XX市智慧市容环卫管理系统管理，设立项目独立账户和财务账套，严格账户收支管理；实行严管重罚，杜绝“言行相背”，提高采购资金使用效益；加强环卫监管队伍建设，增强监督考核力度。五是建议区执法局完善生活垃圾处理管理机制，将所有垃圾压缩车统一纳入XX智慧市容环卫管理系统管理，规范垃圾焚烧厂出入证管理，加强车辆运行监督；加强对称重系统数据的监督，确保数据准确真实；
13、完善垃圾中转站转运管理，有效核实生活垃圾清运处理量。采纳情况：XX区综合行政执法局对审计报告所提问题高度重视，切实研究整改事项，认真采纳审计建议：（一）开展环卫保洁招投标体制改革。区综合行政执法局牵头开展全区环卫保洁一体化招投标体制改革，对审计反馈问题在新一轮招投标中予以规避。改革的主要内容：1、制定统一全区招投标文件范本，根据实际需求合理设置招标文件内容。按道路、公厕、河道等级实行单价报价，取消最低报价要求限制，鼓励保洁公司加强管理，提高劳动效率，降低采购成本。2、统一全区环卫作业规范和作业标准，统一考核办法。印发了XX市XX区道路清扫保洁质量要求与作业规范XX市XX区环卫保洁市场化作业考核
14、办法（X城管办（2021）14号），规范环卫作业，提高环卫作业标准，强化保洁质量考核监管。3、强化信息平台管控监管考核，在新一轮招投标中，各镇街（开发区、高教园区）一体化项目配置的大、中、小型环卫作业车辆和环卫人员配置GPS,纳入XX智慧市容环卫管理系统正常管理考核。4、实行双业主招投标和监管考核。将开发区五个园区纳入属地管理，以镇街（开发区）为实施主体，实行道路、绿地、河道一体化市场化环卫保洁作业，由区综合行政执法局和属地镇街（开发区）为双业主实施招投标，明确属地镇街（开发区、高教园区）监管主体责任。（二）加强环卫保洁一体化项目监管考核。1、全区统一环卫保洁考核办法，分别制定道路保洁、河道保
15、洁、公厕保洁考核细则，明确考核标准。2、明确考核频次，区对镇街（开发区、高教园区）每月常规考核两次，镇街（开发区、高教园区）对保洁公司每月常规考核4次,加强对环卫保洁市场化作业质量监管考核。3、制定全区环卫保洁监管考核机制，明确区城管办的主管责任和属地镇街（开发区、高教园区）监管主体责任，制定奖惩制度和通报制度，加强业主单位监督考核职责履行情况的监督和保洁公司合同执行情况的监督。4、加强环卫监管队伍建设，区综合行政执法局和属地镇街（开发区、高教园区）组建监管考核专班人员，加强保洁质量监管考核和平台管控考核，严管重罚督促保洁公司提高保洁质量效果。（S）完善生活垃圾处理管理机制，2021对XX区生
16、活垃圾转运服务项目进行招投标，并对中转站进行提升改造,将所有垃圾压缩车统一纳入XX智慧市容环卫管理系统管理,规范垃圾焚烧厂出入证管理，加强车辆运行监督；加强对称重系统数据的监督，确保数据准确真实；完善垃圾中转站转运管理，定期对清运情况进行监督检查，有效核实生活垃圾清运处理量。（四）进一步完善环卫保洁、生活垃圾分类、生活垃圾转运监管机制，提高保洁经费使用效率。印发XX市XX区道路清扫保洁质量要求与作业规范、XX市XX区环卫保洁市场化作业考核办法、XX区生活垃圾治理行动实施方案、XX区垃圾转运站提升改造指导意见、关于开展XX区生活垃圾分类示范创建活动的通知。三、下一步整改工作我单位根据审计调查报告要求，认真履行行业监管
